当前页面：第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况：
（一）主要职能
昌吉州特殊教育学校学原名为昌吉州聋哑学校，成立于1992年，是全州唯一一所融听障、智障少年儿童学前语训、义务教育、职业培训、功能康复为一体的九年一贯制寄宿制特殊教育学校。主要职能是对残疾儿童少年实施义务教育。义务教育，康复训练。
（二）内设机构
2017年度在校残疾儿童及学生139人， 20个教学班，其中：聋教部有89人，10个班；培智部50人，7个班；语训部11人，3个班。
（三）单位人员情况
学校核定编制53名 , 2017年在职教师52人，退休教师13人，退休人员工资由社保局发放。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉州特殊教育学校决算包括：昌吉州特殊教育学校部门本级决算。
纳入昌吉州特殊教育学校2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉州特殊教育学校本级 事业单位
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
1、综合收支与上年度决算对比情况
2017年度收入1519.34万元,与上年相比，减少796.09万元，降低52%。支出1664.54万元,与上年相比，增加536.93万元，增加47%。年末结转结余1216.72万元，与上年相比，减少145.19万元，降低11%。增减变化主要原因是：2016年拨付薄弱学校改造项目资金702万元，新建综合楼当年未开工，2017年工程开工建设。
2、与年初预算对比情况及增减原因分析说明
2017年度收入预算年初876.26万元，年末收入1519.34万元，比预算增加643.08万元。收入增加变化的主要原因是：本年度拨入的新建综合楼资金。
2017年度支出预算年初为876.26万元，年末支出1664.54万元，比预算增加788.28万元。本年度预算支出与决算开支的差额的原因主要体现在：增加了教育费附加经费拨入；购置维稳安防设备等；陆续支付新建教学楼工程款。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1519.34万元，其中：财政拨款收入1100.35万元，占72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入418.99万元，占28%。增减变化的主要原因是：收到抗震加固资金。
与预算相比情况:
2017年度预算收入年初876.26万元，年末收入1519.34万元。比预算增加643.08万元。收入增加变化的主要原因是：本年度拨入的新建综合楼资金。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1664.54万元，其中：基本支出996.74万元，占59%；项目支出667.80万元，占41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：基本支出增加的原因：增加机关事业单位养老金及工资变动经费造成开支增加，项目支出增加的原因：基本建设投入的增加。
与预算相比情况：
2017年度支出预算年初为876.26万元，年末支出1664.54万元，比预算增加788.28万元。本年度预算支出与决算开支的差额的原因主要体现在：增加了教育费附加经费拨入；购置维稳安防设备等；陆续支付新建教学楼工程款。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1,100.35万元，与上年相比，减少600.33万元，降低54%。增减变化的主要原因是：项目建设资金减少。财政拨款支出1524.5万元，与上年相比，增加547.05万元，增长35%。其中：基本支出873.5万元，项目支出651万元。增减变化的主要原因是：人员经费的增加及综合楼建设项目资金影响比较大。财政拨款结转结余383.29万元，与上年相比，减少440万元，降低115%。增减变化的主要原因是：按合同进度工程款陆续支付。
与预算相比情况：2017年度财政拨款收入1,100.35万元，比年初预算增加224.09万元，财政拨款支出1524.5万元，比年初预算增加648.24万元，主要是因为专项资金不含在预算数据中，所以项目支出是决算数据增减的主要原因。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出1524.5万元。与上年相比，增加547.05万元，增长35%。增减变化的主要原因是：新建综合楼建设项目资金支出增加。其中：按功能分类科目：2050202小学教育支出34.61万元，2050299其他普通教育支出426.00万元:2050701特殊教育经费支出905.47万元，2050799其他特殊教育支出70.9万元，2080505事业单位基本养老缴费支出87.52万元。按经济分类科目，工资福利支出713.31万元，商品和服务支出229.07万元，对个人和家庭的补助142.59万元，其他资本性支出439.54万元。
与预算相比情况：一般公共预算财政拨款支出1524.5万元，比年初预算增加648.24万元，主要是因为专项资金不含在预算数据中，所以项目支出是决算数据增加的主要原因。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入16.8万元，与上年相比，减少3.12万元，降低18%。增减变化的主要原因是：政府性基金预算基金拨款收入降低。政府性基金预算财政拨款支出16.8万元，与上年相比，减少3.12万元，增长降低18%。增减变化的主要原因是：政府性基金预算基金支出降低。
与预算相比情况：无政府性基金预算收支。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：没有政府性基金预算基金支出。
与预算相比情况：无政府性基金预算收支。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余1216.72万元。与上年相比，减少145.19万元，降低11%。
其中财政拨款结转结余383.29万元。与上年相比，减少440.95万元，降低115%。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.27万元，比上年减少0.1万元，降低5%，减少原因是厉行节约，控制公务用车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是没有此项开支；公务用车购置及运行维护费支出3.27万元，占100%，比上年减少0.1万元，降低5%，减少原因是厉行节约，控制公务用车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是学校零接待。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。没有开支内容。
公务用车购置及运行维护费3.27万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.27万元。主要用于汽车的燃料、维修、保险等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是单位零接待。国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.27万元，与预算持平。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
我单位机关运行经费233.27万元，比上年增加6.77万元，增加0.2%，主要原因是单位安防开支增加，争取下年厉行节俭压缩公用经费支出 。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
政府采购计划43.66万元，其中：政府采购货物支出42.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.22万元；实际采购38.27万元，其中：政府采购货物支出37.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.22万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计2520.35万元，其中：流动资产1266.44万元，固定资产1253.9万元，其中：房屋5914.36（平方米），价值915.70万元，共有车辆2辆，价值28.23万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值309.98万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算667.8万元。其中：行政事业性支出667.8万元。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）02（项）：指小学教育。205（类）02（款）99（项）：指其他普通教育。 205（类）07（款）01（项）：指特殊学校教育。 205（类）07（款）99（项）：指其他特殊教育支出。 208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）60（款）04（项）：指用于教育事业的彩票公益金支出。229（类）60（款）06（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
昌吉州特殊教育学校
2018年8月30日
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