第一部分 部门单位概况

1、主要职能。

受自治州人民政府的委托，承担土地利用，矿产资源总体规划和专项规划编制设计的研究工作；承担有关国土资源评价和调查工作；承担国家、自治区、自治州批准建设用地项目的土地权属勘界工作；承担矿产资源地质勘查项目的设计审核、质量监理等工作。承办自治州人民政府和自治州国土资源局交办的其他事项

2、 机构情况。

昌吉州国土资源规划研究院内设8个科室，分别为：办公室、总工办、规划一室、规划二室、勘测一室、勘测二室、经营室，财务室。

3．人员情况。

昌吉州国土资源规划研究院，机构规格相当于正科级，核定编制35名，领导职数4名（院长1名，副院长3名，内设科室领导职数7名）。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州国土资源规划研究院决算只包括本级决算。

纳入昌吉州国土资源规划研究院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州国土资源规划研究院

…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入3222.32万元,与上年相比，增加52.18万元，增加1.65%，支出2622.86万元,与上年相比，增加84.35万元，增加3.3%，结余1584.45万元，与上年相比，增加599.47万元，增长60.86%。增减变化主要原因是：由于2017年我院业务量相比2016年有较大扩展，购买无人机成立航测室，开展航测业务。承接了多县市的农村地籍调查业务，业务量的开展需要新招聘大量工作人员。因此2017年收入和支出相比2016年有一定幅度的提高， 结余资金较上年资金增加。

与预算相比情况：

2017年收入预算共2593.52万，与本年收入合计3222.32万元相比，预算收入低于本年收入差额628.80万元。2017年支出预算2593.52万元，与本年部门支出2622.86万元相比，预算支出低于本年支出差额29.34万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3222.32万元，其中：财政拨款收入471.02万元，占14.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2747.45万元，占85.26%，经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入3.85万元，占0.12%。增减变化主要原因是：由于2017年我院业务量相比2016年有较大扩展，购买无人机成立航测室，开展航测业务。承接了多县市的农村地籍调查业务，业务量的开展需要新招聘大量工作人员。因此2017年收入和支出相比2016年有一定幅度的提高， 结余资金较上年资金增加。

与预算相比情况：

2017年收入预算共2593.52万，与本年收入合计3222.32万元相比，预算收入低于本年收入差额628.80万元。原因是2017年我院承接了多县市的农村地籍调查业务，收入较预算高。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2622.86万元，其中：基本支出1241.69万元，占47.34%；项目支出1381.17万元，占52.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化主要原因是：由于2017年我院业务量相比2016年有较大扩展，购买无人机成立航测室，开展航测业务。承接了多县市的农村地籍调查业务，业务量的开展需要新招聘大量工作人员。因此2017年收入和支出相比2016年有一定幅度的提高， 结余资金较上年资金增加。

与预算相比情况：

2017年支出预算2593.52万元，与本年部门支出2622.86万元相比，预算支出低于本年支出差额29.34万元。原因是2017年我院承接了多县市的农村地籍调查业务，支出较预算高。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入471.02万元，与上年相比，减少331.81万元，减少41.33%。增减变化的主要原因是：由于2017年财政只拨付人员工资、社保部分。财政拨款支出794.39万元，与上年相比，减少8.44万元，降低1.05%。其中：基本支出471.02万元，项目支出323.37万元。增减变化的主要原因是：2017年年初财政拨款结转结余项目结余有323.37万元，此部分全部用于2017年的项目支出，财政2017年只拨付人员工资和社保经费，拨款较2016年减少，支出减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少323.37万元，减少100%。增减变化的主要原因是：2017年财政只拨付人员工资和社保经费，无项目经费返还。

与预算相比情况：

2017年公共财政预算拨款收入435.04万元，与2017年财政拨款收入471.02万元相比，预算拨款低于财政拨款收入35.98万元，原因是2016年的机关事业单位养老保险和职业年金于2017年1月财政拨款。

2017年公共财政预算拨款支出435.04万元，与2017年财政拨款支出794.39万元相比，预算拨款支出低于财政拨款支出359.35万元，原因是2017年年初财政拨款结转结余项目结余有323.37万元，此部分全部用于2017年的项目支出， 2017年财政预算拨款支出435.04万元只用于基本支出。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出794.39万元。与上年相比，减少8.44万元，降低1.05%。增减变化的主要原因是：严格压减支出。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出113.30万元，国土海洋气象等支出681.09万元。按经济分类科目，工资福利支出367.86万元，商品和服务支出332.22万元，对个人和家庭的补助支出93.96万元，其他资本性支出0.35万元。

与预算相比情况：

2017年一般公共财政预算拨款支出435.04万元，与2017年财政拨款支出794.39万元相比，预算拨款支出低于财政拨款支出359.35万元，原因是2017年年初财政拨款结转结余项目结余有323.37万元，此部分全部用于2017年的项目支出， 2017年财政预算拨款支出435.04万元只用于基本支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况：持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类0万元。

与预算相比情况：持平

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余1584.45万元。与上年相比，增加599.47万元，增长60.86%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少323.37万元，减少100%。增减变化的主要原因是：2017年财政只拨付人员工资和社保经费，无项目经费返还。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.44万元，比上年减少2.45万元，降低4.46%，减少的原因是严格执行国家八项规定，严格控制，减少接待，且财政拨款无“三公”经费安排。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是严格执行国家八项规定；公务用车购置及运行维护费支出3.88万元，占87.19%，比上年减少0.01万元，降低0.0002%，减少原因是严格减少不必要的车辆出车，严格审批出车制度；公务接待费支出0.56万元，占12.58%，比上年减少2.44万元，降低35.5%，减少原因是严格执行八项规定，严格控制，减少接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费3.88万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.88万元。主要用于车辆燃油费、车辆修理费、车辆审验费、车辆保险费、车辆过路费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。

公务接待费0.56万元。具体是：国内公务接待支出0.56万元，主要是业务来宾单位基本用餐等。2017单位国内公务接待19批次，192人次。

与预算相比情况：

2017年一般公共预算财政拨款安排 “三公”经费支出为0万元，与预算保持一致。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州国土资源规划研究院机关运行经费支出9.21万元，比上年减少191.59万元，降低95.4%，减少原因是严格执行八项规定，严格控制。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划84.68万元，其中：政府采购货物支出54.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.46万元；实际采购84.67万元，其中：政府采购货物支出54.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.45万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计3651.53万元，其中：流动资产1730.25万元，固定资产1921.28万元，其中：房屋2597.66（平方米），价值633.89万元，共有车辆8辆，价值153.39万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值955.69万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉州国土资源规划研究院资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0.044万元。其中：已缴国库0.044万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，220（类）01（款）06（项）：指土地资源利用与保护。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州国土规划院

2018年8月30日

附件：1、新疆昌吉州国土资源规划研究院2017年决算公开表.XLS

      2、昌吉州国土资源规划研究院2017年“三公”经费表.xls