第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1、主要职能

昌吉州农机推广站全称昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站，主要职能是推广先进农机技术，提高农业机械化水平。农机技术推广管理；农机技术推广机构与队伍建设指导、业务指导；农牧机械化新技术、新机具试验、示范、推广；农机技术培训；农机信息服务等职能。>

2、机构设置情况

内设办公室、推广科、培训科、市场开发办公室四个科室。

3、年末编制和实有人数情况

2017年末人员编制25名，实有在职人员21人，退休人员24人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州农机推广站部门决算包括：昌吉州农机推广站部门本级决算。

纳入昌吉州农机推广站2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州农机推广站

2

…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入381.56万元,与上年相比，减少16.88万元，降低4.23%，支出377.85万元,与上年相比，减少25.59万元，降低6.34%，结余3.71万元，与上年相比，增加3.71万元，增长100%。增减变化主要原因是：2017年年末有应付未付的工资福利支出。

与预算相比情况。

2017年度预算收入348.13万元，当年度实际收到的财政拨款收入与预算收入相比较，增加33.43万元，增长8.76%，主要原因是预算收入中未包含绩效奖励金。

2017年度预算支出348.13万元，当年度实际财政拨款支出与预算支出相比较，增加29.72万元，增长7.86%，主要原因是工资福利支出增加了绩效奖励金。

其他有关说明内容。无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计381.56万元，其中：财政拨款收入381.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本单位属于全额拨款财政补助事业单位，主要收入是财政拨款收入。

与预算相比情况。

2017年度预算收入348.13万元，当年度实际收到的财政拨款收入与预算收入相比较，增加33.43万元，增长8.76%，主要原因是预算收入中未包含绩效奖励金。

其他有关说明内容。无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计377.84万元，其中：基本支出377.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017主要支出是基本支出。

与预算相比情况。

2017年度预算支出348.13万元，当年度实际财政拨款支出与预算支出相比较，增加29.72万元，增长7.86%，主要原因是工资福利支出增加了绩效奖励金。

其他有关说明内容。无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入381.56万元，与上年相比，减少16.88万元，降低4.23%。增减变化的主要原因是：减少了人员经费。财政拨款支出377.85万元，与上年相比，减少25.59万元，降低6.34%。其中：基本支出377.84万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：项目支出减少。财政拨款结转结余3.71万元，与上年相比，增加3.71万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年年末有应付未付的工资福利支出。

与预算相比情况。

2017年度预算收入348.13万元，当年度实际收到的财政拨款收入与预算收入相比较，增加33.43万元，增长8.76%，主要原因是预算收入中未包含绩效奖励金。

2017年度预算支出348.13万元，当年度实际财政拨款支出与预算支出相比较，增加29.71万元，增长7.86%，主要原因是工资福利支出增加了绩效奖励金。

其他有关说明内容。无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出377.84万元。与上年相比，减少25.59万元，降低6.34%。增减变化的主要原因是：项目支出减少。其中：按功能分类科目，2013499其他统战事务支出0.18万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.1万元，2130104事业运行支出342.18万元，2299901其他支出3.38万元。按经济分类科目，工资福利支出269.54万元，商品和服务支出34.66万元，对个人和家庭的补助73.64万元。

与预算相比情况。

2017年一般公共预算财政拨款预算支出348.13万元，与当年度一般公共预算财政拨款支出相比较，增加29.71万元，增长7.86%，主要是增加了绩效奖励金支出。

其他有关说明内容。无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

与预算相比情况。持平。

其他有关说明内容。无

本单位2017年没有安排政府性基金预算拨款。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

与预算相比情况。持平。

其他有关说明内容。无

本单位2017年没有安排政府性基金预算拨款。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3.71万元。与上年相比，增加3.71万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余3.71万元。与上年相比，增长100%。

其他有关说明内容。无

年末财财政拨款结转结余增长的主要原因是有应付未付的工资福利支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.35万元，比上年减少0.22万元，降低8.56%，减少原因是我单位按照中央和区州厉行节约的规定，严格控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是我单位未安排因公出国（境）工作；公务用车购置及运行维护费支出1.45万元，占61.7%，比上年减少0.12万元，降低7.64%，减少原因是我单位未安排公务用车购置以及严控公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0.9万元，占38.3%，比上年减少0.09万元，降低9%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.45万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.45万元。主要用于公务用车运行维护、保险等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.9万元。具体是：国内公务接待支出0.9万元，主要用于推广先进的农机技术以及农机业务现场演示等公务接待。本单位国内公务接待8批次，258人次。

与预算相比情况。

2017年“三公”经费预算安排5.5万元，其中公务用车运行维护费4.5万元，公务接待费1万元。与预算安排相比较有所减少，主要是我单位按照中央和区州厉行节约的规定，严格控制“三公”经费支出。

其他有关说明内容。无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度本单位单位机关运行经费支出34.66万元，比上年减少1.8万元，降低4.94%，主要原因是我单位优化支出结构，严控办公经费支出。

其他有关说明内容。无。

六、政府采购情况

本单位政府采购计划3.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.44万元；实际采购3.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.44万元。

其他有关说明内容。无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计253.55万元，其中：流动资产52.75万元，固定资产200.80万元，其中：房屋2316.57（平方米），价值110.97万元，共有车辆2辆，价值45.19万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值44.64万元。

其他有关说明内容。无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

本单位2017年度没有发生国有资产收益。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

其他有关说明内容。

本单位2017年度没有安排民生项目和重点支出项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指其他用于中国共产党统战部门的事务支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。农林水支出（类）农业（款)事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容。无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州农机推广站

2018年8月30日

附件：昌吉州农机推广站2017年度部门决算报表.rar