第一部分 部门单位概况

一、 部门单位基本情况。

工会主要承担着参与、维护、建设、教育四大职能，即：

工会组织应该代表和组织职工参与本单位的民主决策，民主管理和民主监督; 工会组织必须代表和维护职工合法权益;工会组织应该动员和组织职工参加改革和建设，努力完成各项工作任务；工会组织应该教育职工不断提高思想道德和职业道德、技术业务和科学文化素质，建设“四有”职工队伍。其中维护职工合法权益是工会的基本职责。

昌吉州总工会内设办公室、组宣部、帮扶办、经审科4个科室。下属事业单位1个：昌吉工人文化宫属单独核算的一级部门预算单位。

截止2017年末编制数19个，实有人数40人，其中：在职 19人，较上年决算人数一致；退休22人，较上年决算人数一致。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州总工会部门决算包括：昌吉州总工会部门本级决算。

纳入昌吉州总工会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州总工会本级

…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入439.68万元,与上年相比，减少43.92万元，降低9%，支出439.68万元,与上年相比，减少43.92万元，降低9%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：收支较上年减少的原因主要是21名退休人员工资，财政拨款减少。

2017年度决算收入较2017年预算收入385.16增加54.52万元，增长14.15%；支出较2017年预算出支385.16万元增加54.52万元，增长14.15%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计439.68万元，其中：财政拨款收入439.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。

2017年度收入合计较2017年预算收入385.16增加54.52万元，增长14.15%。

（三）部门支出总体情况说明

2017年支出合计439.68万元，其中：基本支出356.68万元，占81.12%；项目支出83万元，占18.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。

2017年度支出较2017年预算出支385.16万元增加54.52万元，增长14.15%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入439.68万元，与上年相比，减少43.92万元，降低9%。增减变化的主要原因是：21名退休人员工资财政不再拨入。财政拨款支出439.68万元，与上年相比，减少43.92万元，降低9%。其中：基本支出356.68万元，项目支出83万元。增减变化的主要原因是： 21名退休人员工资转社保发放，人员经费减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：结余无增减。

2017年度财政拨款收入较2017年财政拨款预算收入385.16增加54.52万元，增长14.15%。

2017年度财政拨款支出较2017年财政拨款预算出支385.16万元增加54.52万元，增长14.15%。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出439.68万元。与上年相比，减少43.92万元，降低9%。增减变化的主要原因是： 21名退休人员工资转社保发放，人员经费减少。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出395.49万元，社会保障和就业支出31.65万元，其他支出12.54万元。按经济分类科目，工资福利支出301.40万元，商品和服务支出38.76万元，对个人和家庭补助支出99.52万元。

2017年度一般公共财政预算拨款支出较2017年预算支出385.16万元增加54.52万元，增长14.15%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无增减变化 。

与2017年预算相比无增减变化。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出0万元，其他支出0万元。按经济分类科目， 工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元。

与2017年预算相比无增减变化。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.87万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无增减变动。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出3.57万元，占92.24%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无增减变化；公务接待费支出0.3万元，占7.76%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2017年单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3.57万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.57万元。主要用于车辆燃油、维修及保险等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.3万元。具体是：国内公务接待支出0.3万元，主要是援疆对口单位、外地州考察学习接待等。昌吉州总工会单位国内公务接待3批次，25人次。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.87万元，与2017年预算相比无增减变化。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州总工会单位机关运行经费支出15.76万元，比上年增加0.41万元，增长2.67%，主要原因是维稳费用及专用材料支出增加。

六、政府采购情况

昌吉州总工会单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值 0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉州总工会单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算80万元，项目支出决算83万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.州级劳模表彰会议费项目

该项目资金20万元，主要用于五一劳动奖章和劳模表彰专项会议费，为2017年州财政安排的专项会议费，项目实施单位：昌吉州总工会，主管单位：州党委，昌吉州总工会2017年“五一”前夕本着精简办会的原则，积极承办召开表彰全州五一劳动奖章获得者、“三好职工”、“工人先锋号”专项会议，会议规模180人，项目资金主要用于会议食宿，及场地费及会议相关费用开支。

2.五一劳模表彰项目

该项目资金20万元，为州财政每年安排的延续性项目，主要用于五一劳动奖章和劳模表彰专项资金，昌吉州总工会2017年“五一”前夕承办召开“五一”劳模表彰大会，专项对受表彰的150名劳动奖章获得者、“三好职工”、“工人先锋号”进行表彰奖励。

3、州级“劳模”慰问金专项

该项目资金40万元，属州财政安排的延续项目，主要用于州级劳模每年节前慰问，实施单位：昌吉州总工会，主管单位 ：州党委。昌吉州总工会每年元旦、春节前夕代表州党委、政府慰问全州劳模及“五一”奖章获得者，把党委、政府的关心送到他们手中。受益人数8 00多人。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）29（款）01（项）：指群众团体行政运行。201（类）29（款）02（项）：指群众团体一般行政事务管理，208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险费支出，229（类）99（款）01（项）指：其他支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州总工会

2018年8月30日

附件：1、新疆昌吉州总工会2017年决算公开表.XLS

      2、昌吉州总工会2017年一般公共预算三公经费支出情况表.xls