第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、自治区关于畜牧兽医方面的法律法规、方针政策、规划和计划；研究提出并监督实施自治州畜牧业经济发展的政策和办法；编制自治州畜牧业中长期发展规划和年度计划；根据畜牧业发展规划和市场需求，指导畜牧业产业化建设，引导和支持畜牧业结构调整。

2、负责自治州兽医监督管理工作；监督和管理自治州的动物防疫、检疫工作，兽医医政和药政管理工作；负责官方兽医和执业兽医管理以及兽医实验室生物安全管理；制定自治州重大动物疫病控制和扑灭计划，组织实施动物疫病强制免疫计划，依法认定动物疫情并监督指导动物疫情扑灭工作；承担畜牧兽医行政案件复议工作。

3、负责自治州养殖和屠宰环节畜产品质量安全的监管工作；组织实施畜产品质量安全监测计划;负责建立畜产品生产标准体系、检测体系和安全卫生质量跟踪管理制度；负责养殖业投入品使用的安全监督管理；指导协调畜产品“三品一标”认证工作。

4、负责自治州草原监督管理工作；拟定自治州草业发展规划，会同有关部门编制自治州草原保护、建设和利用规划并组织实施；负责草原生物灾害监测预警、调查以及防治工作，组织研究和推广综合防治办法；负责草种生产、加工、检疫、检验的监督管理；负责自治州境内草原的行政监理和草原防火灭火工作。

5、负责自治州畜禽屠宰行业管理工作，制定并实施畜禽屠宰行业发展规划和年度计划；负责畜禽屠宰的监督执法等管理工作；负责畜禽屠宰执法监管体系建设。

6、指导协调自治州畜禽育种改良工作，研究制定并组织实施畜禽品种改良规划；制定种畜禽质量安全的监督检查计划，负责种畜禽（蛋）的管理及其引进工作。

7、负责研究制定自治州饲料工业的发展方针、政策和措施，负责对自治州饲料行业的监督与指导工作。

8、研究制定畜牧业发展的重大技术措施并组织实施；负责自治州畜牧业科学研究和新技术推广，组织协调畜牧业重大科技项目的联合攻关；组织协调自治州畜牧业对外经济技术合作项目和科技交流以及技术引进等涉外工作；拟订畜牧业地方标准并组织监督实施。

9、负责畜牧业各类资金的财务管理，对资金使用情况及经济效益进行检查监督；负责自治州畜牧业信息与市场调查工作。

10、承办自治州人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，自治州畜牧兽医局设5个内设机构：

(一)办公室

负责机关日常事务和行政管理工作；负责机关文秘、督查、档案、保密、信息、新闻宣传、综合性会议组织；负责议案、提案的办理工作；起草局机关有关规章制度并负责组织实施；负责局机关财务工作，负责畜牧业各类资金的财务管理，并对资金使用情况和经济效益进行监督检查；负责畜牧业信息化建设工作；负责局机关党的建设工作、精神文明建设工作；负责局机关及直属单位人事管理、机构编制、劳动工资等工作；负责局机关老干部工作。

(二)畜牧科

负责编制畜牧业中长期发展规划和年度生产计划；负责自治州畜牧业抗灾保畜工作和牧业易灾县的防灾设施建设；负责自治州畜禽品种改良工作及良种繁育体系的规划和建设工作，负责种畜禽（蛋）质量的监督管理工作；负责制定自洽州草原建设的总体规划及年度计划；负责草种生产、加工、检疫、检验的监督管理；指导自治州境内草原行政监理、防火灭火和蝗虫鼠害的预警预测及防治工作；负责自治州饲料行业的监督与指导工作；负责指导实施畜牧业生产、养殖基地、草原建设保护类项目；负责自治州畜牧业生产统计工作。

(三)兽医科

负责贯彻执行兽医方面的法律法规、方针政策、规划和计划；制定自治州重大动物疫病控制和扑灭计划，组织实施动物疫病防治检疫和认定疫情工作；监督和管理自治州的动物防疫、检疫工作，负责自治州动物防疫体系建设及相关项目的编制，负责兽医实验室生物安全的管理工作；负责兽医医政药政管理工作；承担自治州防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。

(四) 产业科（自治州畜禽屠宰管理办公室）

负责编制自治州畜牧业产业发展规划；负责宣传和落实畜牧业产业政策；编制畜产品加工、营销等项目；负责畜产品价格信息发布；负责畜牧业经济发展趋势预测、畜产品市场动态走势分析及应对市场异常波动的对策研究；负责畜产品营销平台的搭建和品牌创建工作；负责畜牧业招商引资工作；组织畜牧业融资、贷款、保险及畜牧业合作社建设等工作；负责畜产品质量安全监管（检测）体系建设，畜产品质量安全的日常监管工作；负责畜禽养殖过程中投入品使用的管理和指导，建立健全畜牧业投入品的安全使用制度；宣传、贯彻实施国家、自治区畜禽屠宰管理法律、法规和政策，进行有关技术标准培训，制定并实施畜禽屠宰行业发展规划和年度计划；负责畜禽屠宰执法监管体系建设；负责本行政区域畜禽屠宰的行业管理和畜禽屠宰活动的监督执法；负责组织实施本行政区域畜禽定点屠宰厂（场）的建设规划；指导全州畜禽屠宰监管体系建设工作，指导畜禽屠宰行业组织建立和完善行业自律制度。

(五)科教法规科

负责组织实施国家和自治区有关畜牧业、动物卫生和草原方面的法律法规；负责自治州畜牧业和动物卫生及草原法律法规调研、执法监督和宣传普及工作；负责自治州畜牧、兽医、草原行政执法方面重大违法案件的查处工作；组织实施畜牧业法律法规、部门规章及规范性文件执行情况的监督检查，承担畜牧业执法质量考核工作；依法承担行业行政复议工作；负责畜牧、兽医、草原规范性文件的合法性审查及审核工作；负责拟订自治州畜牧行业科教工作计划；负责畜牧行业地方标准的制定、执行和管理；负责自治州畜牧业重大科研和科技推广管理工作；负责畜牧业推广及科技项目的申报、实施、监督及验收；负责畜牧行业职称评聘、职业技能鉴定、工人技术等级评定、专业技术人员继续教育、人员培训等工作；负责畜牧系统的行业纠风及信访工作；负责畜牧兽医学会的日常工作。

（三）人员编制

自治州畜牧兽医局机关列行政编制13名，其中部门领导职数4名，总畜牧师1名，首席兽医官1名，调研员１名，科级领导职数5名。自治州畜牧兽医局机关列工勤编制4名。

公务用车辆编制3辆，实有公务用车3辆。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州畜牧兽医局部门决算包括：州畜牧兽医局本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉州畜牧兽医局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号号号 单位名称 备注

1 昌吉州畜牧兽医局本级

2 昌吉州草原蝗虫鼠害测报站

3 昌吉州动物疾病预防控制中心

4 昌吉州草原站

5 昌吉州畜产品质量检测中心

6 昌吉州动物卫生监督所

7 昌吉州草原监理站

第二部分 昌吉州畜牧兽医局2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入555.82万元,与上年相比，减少496.04万元，降低89%，支出896.52万元,与上年相比，增加106.72万元，增长12%，结余325.33万元，与上年相比，减少340.7万元，降低105%。增减变化主要原因是：上年安排对克州结对帮扶工作经费307.36万元，2016年肉牛肉羊产业发展资金150万元。资金到账较晚，因在本年支付，导致本年支出增加、结余减少。

与预算相比情况：2017年年收入支出预算286.31万元，实际与决算收入比增长269.51万元，支出比预算增加610.21万元，主要原因为绩效考核奖金、公积金、人员工资；2017年专项业务经费开支。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计555.82万元，其中：财政拨款收入554.39万元，占99.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.43万元，占0.26%；增减变化的主要原因是：1、根据昌州财农（2017）63号文件，安排2017年度肉牛肉羊产业发展资金80万元，：2、根据昌州财农（2017）110号文件，安排2017年度农口切块资金50万元；3、绩效考核奖金、公积金、人员工资。

与预算相比情况：2017年年收入支出预算286.31万元，实际与决算收入比增长269.51万元，主要原因:为绩效考核奖金、公积金、人员工资；2017年专项业务经费开支。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计896.52万元，其中：基本支出371.32万元，占41%；项目支出525.2万元，占59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：上年安排对克州结对帮扶工作经费307.36万元，2016年肉牛肉羊产业发展资金150万元。资金到账较晚，因在本年支付，导致本年支出增加。

与预算相比情况：2017年年初收入支出预算286.31万元，决算支出数896.52万元，决算数比年初预算增长610.21元，增长原因：上年安排对克州结对帮扶工作经费307.36万元，2016年肉牛肉羊产业发展资金150万元，资金到账较晚，因在本年支付，导致本年支出增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入554.39万元，与上年相比，减少496.04万元，降低89%。增减变化的主要原因是：上年安排对克州结对帮扶工作经费307.36万元，2016年肉牛肉羊产业发展资金150万元。财政拨款支出849.42万元，与上年相比，增加106.72万元，增长12%。其中：基本支出371.32万元，项目支出525.2万元。增减变化的主要原因是：上年安排对克州结对帮扶工作经费307.36万元，2016年肉牛肉羊产业发展资金150万元。资金到账较晚，因在本年支付，导致本年支出增加。财政拨款结转结余325.33万元，与上年相比，减少340.7万元，降低105%。增减变化的主要原因是：上年安排对克州结对帮扶工作经费307.36万元，2016年肉牛肉羊产业发展资金150万元。资金到账较晚，因在本年支付，导致本年支出增加、结余减少。

与预算相比情况。1、2017年年收入支出预算286.31万元，决算收入金额554.39万元，决算数比年初预算增长268.08万元，主要原因:为绩效考核奖金、公积金、人员工资；2017年专项业务经费开支。2、2017年年收入支出预算286.31万元，决算支出数849.42万元，决算数比年初预算增长563.11万元，增长原因是上年安排对克州结对帮扶工作经费307.36万元，2016年肉牛肉羊产业发展资金150万元。资金到账较晚，因在本年支付，导致本年支出增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出849.42万元。与上年相比，增加108.3万元，增长15%。增减变化的主要原因是：1、支付对克州结对帮扶工作经费；2、支付2016年肉牛肉羊产业发展资金。其中：按功能分类科目，2130101款支出279.59万元，2130102 款支出307.36万元，2130104款支出16.53万元，2130108款支出10.49万元，2130135款支出0.3万元，2130199款支出192.39万元，2299901款支出14.66万元，2080505款支出28.1万元。按经济分类科目，工资及福利支出244.81万元，商品和服务支出支出528.58万元，对个人及家庭的补助支出76.02万元，

与预算相比情况：2017年年初预算286.31万元，其中工资福利220.62万元，实际与预算相比增加24.19万元，商品与服务43.73万元，实际与预算相比增加484.85万元，对个人和家庭补助,21.96万元，实际与预算相比增加,54.06万元。

其他有关说明内容。无

（

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余325.33万元。与上年相比，减少340.7万元，降低105%。

其中财政拨款结转结余325.33万元。与上年相比，减少340.7万元，降低105%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算19.06万元，比上年增加6.86万元，增长36%，增加原因是：本年领导班子换届进行县市调研工作，车辆使用率高，车辆老化严重，维修费用偏高，使各项费用支出较上年有所增长。其中，因公出国（境）费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，原因是：严格执行本级财政预算，严格执行中央八项规定及自治区“十条”规定，压减费用；公务用车购置及运行维护费支出17.71元，占80%，比上年增加6.99万元，增长65.21%，增加原因是：本年领导班子换届进行县市调研工作，车辆使用率高，老化严重，维修费用偏高，使各项费用支出较上年有所增长；公务接待费支出1.35万元，占0.7%，比上年减少0.13万元，降低8.78%，减少原因是：严格执行本级财政预算，严格执行中央八项规定及自治区“十条”规定，压减接待批次，减少接待人员，严格控制三公经费开支 。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州畜牧兽医局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无各项经费开支。

公务用车购置及运行维护费17.71万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费17.71万元。主要用于昌吉州畜牧、兽医、草原、访惠聚及各县市业务督查等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为３辆。

公务接待费1.35万元。具体是：国内公务接待支出1.35万元，主要是农业部、自治区等上级部门调研，各县市畜牧兽医局办事人员接待、相关会议（培训）、兄弟地州单位业务工作相互交流等接待。昌吉州畜牧兽医局国内公务接待25批次，200人次。

与预算相比情况：2017年年初预算数公务接待费预算数0.68万元，实际较预算数增长0.67万元，公务用车运行费预算数6.54万元，实际较预算数增长11.17万元主要原因是车辆使用年限长、老化严重，维修费用增加，使各项费用支出较上年有所增长；公务用车运行费用与预算相比增加。其次因各项业务工作需要，公务接待费用与预算相比增加。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州畜牧兽医局机关运行经费支出536.16万元，比上年增加139.25万元，增长31%，主要原因是：支付对克州结对帮扶工作经费和2016年肉牛肉羊产业发展资金。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

昌吉州畜牧兽医局政府采购计划15.15万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.15万元；实际采购15.15万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.15万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1005.12万元，其中：流动资产683.1万元，固定资产322.02万元，其中：房屋3761（平方米），价值94.06万元，共有车辆3辆，价值140.43万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值87.53万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉州畜牧兽医局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，项目支出决算525.20万元。其中2130102一般行政管理事务支出307.36万元，2130108病虫害防控支出10.49万元，2130135农业资源保护修复与利用支出0.3万元，2130199其他农业支出192.39万元， 2299901其他支出14.66万元。

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2130805（款）指机关事业单位养老保险缴费支出；2110814（款）指退牧还草工程建设；2130101（款）指行政运行；2130102（款）指一般行政管理事务；2130104（款）指事业运行；2130108（款）病虫害控制；21301359（款）指农业资源保护修复与利用；2130199（款）指其他农业支出；2299901（款）指其他支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州畜牧兽医局

2018年8月30日

附件：昌吉州畜牧兽医局2017年决算报表.XLS