第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）州老龄办主要职责：

自治州老龄工作委员会是州党委、州人民政府工作的主管全州老龄的议事协调机构，自治州老龄工作委员会办公室是自治州老龄工作委员会的办事机构，其主要职责：

（1）认真贯彻执行党和国家及自治区有关老龄工作的方针、政策、法规，研究制定自治州老龄工作发展的方针，政策和规划，拟定实施办法，积极协调各级政府老龄工作部门和有关单位组织实施。

（2）负责全州老龄工作的宏观指导和综合管理，切实做好维护老年人合法权益工作，推动全社会开展有利于老年人身心健康的各种活动。

（3）负责老龄工作委员会成员单位的协调联络工作，督促检查老龄工作委员会决定事项在各部门和各县（市）贯彻落实情况；指导和检查各县（市）和部门、各单位的老龄工作。

（4） 负责组织实施自治州有关人口老龄化的调查研究工作，为自治州党委、人民政府解决人口老龄化问题提供决策依据。

（5）负责收集、整理老龄工作有关情况、信息资料，开找老龄问题的信息交流，及时总结推广先进经验。

（6）负责协调和推动各级政府部门、社会团体、群众组织认真做好老龄事业的宣传教育工作。围绕“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的工作目标，大力发展老年社会福利事业，开展“助老工程”活动。

（7）负责自治州老龄工作对外交流活动。

（8）负责承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

3、机构设置

根据上述职责，自治州老龄办3个内设机构：

1、综合科2、维权科3、宣传教育科，内设机构相当于科级

（三）年末人员编制和实有人员情况

截止2017年末，州老龄委事业编制11人，实有在职人员11人，退休人员10人。设车辆编制2辆，实有公务用车2辆。

纳入州老龄委2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 州老龄委单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入335.86万元,与上年相比减少28.41万元，降低8%，支出318.51万元,与上年相比，减少77.6万元，降低24%，结余33.84万元，与上年相比增加了12.65万元，增长37%。增减变化主要原因是：部分孝养社区的帐项目款未付。

与预算相比情况。本年收入335.86万元，与预算313.41万元相比增加了22.17万元，增加了6.6%，增减变化的主要原因是：人员工资变化。部门决算支出与预算支出313.41万元相比，增加5.1万元，增长1.6%。原因为主要原因是人员工资、奖金支出。

其他相关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计335.86万元，其中：财政拨款收入335.58万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.28万元，占0.1%。增减变化的主要原因是：人员工资变化。

与预算相比情况：2017年部门决算收入与预算收入相比，增加22.45万元， 增长6.68%；原因为主要原因是人员工资、奖金增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计318.51万元，其中：基本支出318.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年相比增减变化的主要原因是：本年度的孝养社区项目款未付。

与预算相比情况：部门决算支出与预算支出313.41万元相比，增加5.1万元，增长1.6%。原因为主要原因是人员工资、奖金支出。

其他相关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入335.58万元，与上年相比，减少27.48元，降低8%。增减变化的主要原因是：人员工资变化。财政拨款支出318.23万元，与上年相比，增加4.32万元，增长1.5%。其中：基本支出318.23万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：人员工资变化。财政拨款结转结余33.84万元，与上年相比，增加12.65万元，增长37%。增减变化的主要原因是：孝养社区款未付。

与预算相比情况，财政拨款收入22.17万元，财政拨款支出增加4.82万元，主要原因是人员工资变化。

其他相关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算支出318.23与上年相比，减少76.66元，减少19.4%。增减变化的主要原因是本年孝养社区款合同已签，款未付。

按功能分类科目，2080205老龄事务308.57万元， 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.25万元，2299901其他支出8.76万元。

按经济分类科目，工资福利支出168.43万元，商品和服务支出124.08万元，对个人和家庭的补助支出25.72万元。

2017年度一般公共预算财政拨款收入预算313.41万元，2017年度一般公共预算财政拨款支出318.23万元，比预算增加4.82万元。一般公共预算财政拨款收支增加原因是年中追加了预算，包括追加绩效考核奖等。

其他相关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类，0万元。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余33.84万元。与上年相比，增加12.65万元，增长37%，增加原因：本年孝养社区款合同签订款未付。

其中财政拨款结转结余33.84万元。与上年相比，增加12.65万元，增长37%，增加原因：本年孝养社区款合同签订款未付。

其他相关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.96万元，比上年减少1.7万元，降低34%，减少主要原因为我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费、公务接待费及车辆运行费。其中，我单位没有因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出4.07万元，占82%，比上年减少1.02万元，降低21%，减少原因是减压车辆运行费；公务接待费支出0.89万元，占18%，比上年减少0.68万元，降低44%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。州老龄委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费4.07万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.07万元。主要用于公务用车运行支出等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.89万元。具体是：国内公务接待支出0.89万元，主要是县市办事、开会等。我单位国内公务接待5批次，125人次。

与预算相比预算公务接待0.5万元，增加0.39万元，车辆运行费比预算增加1.71万元。

其他相关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度老龄委机关运行经费支出124.36万元，比上年减少39.3万元，降低32%，主要原因是孝养社区款未付。

六、政府采购情况

本单位政府采购计划6.32万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元；实际采购6.32万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.32万元。

其他相关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计116.95万元，其中：流动资产34.19万元，固定资产82.77万元，其中：房屋130平方米，价值5.56万元，共有车辆2辆，价值49.5万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值28.21万元。

其他相关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他相关说明内容：无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 1个，涉及预算90万元，项目支出决算90万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

老年事业经费项目

主要用于孝养社区及孝养乡村建设。

1、较好的完成财政预算，严格按照有关文件规定，明确资金的使用范围，加强资金管理和用途开支，日常工作中能及时发现并纠正存在的问题。

2、做到专款专用，确保项目资金使用有序。

3、在项目资金使用过程中，不断深化绩效监管，加强和改进专项资金管理和使用，将绩效理念贯穿于资金项目管理全过程，强化对绩效目标的跟踪管理和督促检查，及时发现并纠正存在的问题。做到专款专用，确保项目资金使用有序。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080205是指老龄事务， 2080505是指机关事业单位基本养老保险缴费，2299901指其他支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州老龄委

2018年8月30日

附件：1、新疆昌吉州老龄工作委员会办公室2017年决算公开表.XLS

      2、昌吉州老龄办一般公共预算三公经费支出情况表.xls