第一部分 州党委办公室概况

一、主要职能

（一）负责州党委日常工作的综合协调。

（二）负责州党委办公室机关的队伍建设、政治学习、思想教育、党建和精神文明建设工作。

（三）负责自治州党委机关的行政后勤管理、安全保卫工作。

（四）承办自治州党委交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

州党委办公室无下属预算单位，下设 7个科室，分别是：综合科、文书科、信息科、督办科、法规科、计财科、行政科。

本单位编制数72 ，实有人数60人，退休23人，离休2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，州党委办公室部门决算包括：州党委办公室部门本级决算。

纳入州党委办公室2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 州党委办公室本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1973.1万元,与上年相比，减少45.96万元，降低2.28%，支出1939.24万元,与上年相比，减少187.93万元，降低8.83%，结余33.87万元，与上年相比，减少51.04万元，降低60.11%。增减变化主要原因是：支出减少的是当年财政拨款时间较晚，项目资金未按原计划支出。

2017年度决算收入较预算相比增加155.32万元，增长8.5%，原因是增加“访惠聚”工作经费及绩效奖金。2017年度决算支出较预算相比增加121.46万元，增长6.7%，原因是加快支付力度。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1973.1万元，其中：财政拨款收入1971.4万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.71万元，占0.01%。增减变化的主要原因是：增加了其他支出“访惠聚”工作经费、绩效奖金。

2017年度决算收入较预算收入相比增加155.32万元，增长8.5%，原因是增加“访惠聚”工作经费及绩效奖金。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1939.24万元，其中：基本支出1523.1万元，占78.5%；项目支出416.14万元，占21.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2017年度决算支出较预算相比增加121.46万元，增长6.7%，原因是增加“访惠聚”工作经费及绩效奖金。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1971.4万元，与上年相比，减少46.34万元，降低2.3%。增减变化的主要原因是：人员较去年减少。财政拨款支出1937.53万元，与上年相比，减少188.37万元，降低8.8%。其中：基本支出1521.4万元，项目支出416.13万元。增减变化的主要原因是：在职人员减少业务费减少。财政拨款结转结余33.87万元，与上年相比，减少51.04万元，降低60.11%。增减变化的主要原因是：严格执行本年度预算。

2017年度决算财政拨款收入较预算减少46.34万元，减少2.3%,财政拨款支出较预算减少188.37万元，减少8.8%。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1937.53万元。与上年相比，减少188.37万元，降低8.8%。增减变化的主要原因是：在职人员减少业务费减少。其中：按功能分类科目，2013101支出1410.75万元，2013102支出336.13万元，2013199支出80万元，2080505支出94.19万元，2299901支出16.46万元。按经济分类科目，工资福利支出942.2万元，对个人和家庭支出133.84万元，商品服务支出842.6万元，其他资本性支出18.89万元。

2017年度一般公共预算财政拨款支出与预算相比减少188.37万元，减少8.8%，原因是增加“访惠聚”工作经费及绩效奖金。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

2017年度政府性基金预算收支与预算相比无增减变化。主要原因是：我单位无此项收入。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，2013101支出0万元，2013102支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，对个人和家庭支出0万元，商品服务支出0万元，其他资本性支出0万元。

2017年度政府性基金预算支出与预算相比无增减变化。主要原因是：我单位无此项收入。

三、部门结转结余情况

年末结转结余33.87万元。与上年相比，减少51.04万元，降低60.11%。

其中财政拨款结转结余33.87万元。与上年相比，减少51.04万元，降低60.11%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算116.5万元，比上年增加0万元，增长0%，未变化原因是我单位严格执行中央八项规定缩减公用经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因是我单位严格执行中央八项规定缩减公用经费支出；公务用车购置及运行维护费支出116.5万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；未变化原因是我单位严格执行中央八项规定缩减公用经费支出。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因是我单位严格执行中央八项规定缩减公用经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费116.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费116.5万元。主要用于单位公务用车的保险、油料、过路费及车辆日常保养维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为20辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。单位国内公务接待0批次，0人次。

2017年度“三公”经费支出较预算相比，减少4.25万元，减少3.5%。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州党委办公室机关运行经费支出445.35万元，比上年增加104.35万元，增长31%，主要原因是新增州领导周转房支出。

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

昌吉州党委办公室政府采购计划18.88万元，其中：政府采购货物支出18.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购18.88万元，其中：政府采购货物支出18.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2390.66万元，其中：流动资产701.84万元，固定资产1688.83万元，其中：房屋10548（平方米），价值631.34万元，共有车辆20辆，价值759.92万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车20辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值297.58万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截止2017年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算416.63万元，项目支出决算416.63万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.专项业务经费416.63万元，按照2017年财政安排预算经费情况，顺利完成各项工作，确保确保州党委各项业务正常开展。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201类03款01项 行政运行指：反映行政单位 （ 包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。201类03款02项 一般行政管理事务指：反映行政单位 （ 包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。201类31款99项 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出指：反映除上述项目以外的其他用于党委办 公厅 （ 室） 及相关机构事务支出。208类05款05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出。指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。229类99款01项 其他支出指：反映除上述项目以外其他不能划分到具体科目中的支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州党委办公室

2018年8月30日

附件：1、中共昌吉回族自治州委员会办公室2017年度部门决算表.xls

      2、昌吉州党委一般公共预算三公经费支出情况表.xls