当前页面：第一部分 部门单位概况
一、 部门单位基本情况
1．主要职能。对各团体会员开展联络、协调、服务工作，通过组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、人才培训、对外交流和权益保护等各项工作。
2．机构设置情况：
1、办公室
2、北庭文化研究会办公室
3、组织联络室
下设科技事业单位：昌吉州美术馆（昌吉州书画院、文艺创作研究室）
3．人员编制情况：参公编制10人，实有9人，事业编制5人，实有4人。2017年新增退休人员2名同时新增人员2名。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉州文联决算包括：昌吉州文联部门本级决算。。
纳入昌吉州文联2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉州文联
…
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入490.90万元,与上年收入526.16万元相比，减少35.26万元，降低7%，支出534.49万元,与上年556.54万元相比，减少22.05万元，降低4%，增减变化主要原因是：收入减少主要原因是其他赞助收入减少，支出减少主要原因是单位厉行节俭日常公用经费逐年递减。年末结转结余158.16万元。与上年201.76万元相比，减少43.6万元，降低21%。
与预算相比情况
本年收入490.90万元较年初预算275.19万元,增加约78%。本年支出534.49万元和年初预算275.19万元相比增加约94%，其主要原因专项业务经费支出提高，协会工作经费增加及昌吉州文学艺术创作扶持项目申报实施。专项业务经费增加98万元以及维稳支出和访惠聚工作经费增加，与上年度相比基本支出总额变化不大。
（二）部门收入总体情况说明
2017年昌吉州文联财政拨款收入405.71万元、其他收入85.19万元。
本年收入合计490.90万元，其中：财政拨款收入405.71万元，占83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入85.19万元，占17%。增减变化的主要原因是：专项业务经费增加
和预算对比情况，本年收入490.90万元较年初预算275.19万元,增加约78%，其主要原因专项业务经费由年初预算52万元增加到150万元，其他收入福建援疆赞助费等。
其他有关说明内容。无
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计534.49万元，其中：基本支出340.90万元，占支出总额64%；项目支出193.59万元，占支出总额的36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化不大。
与预算相比本年支出534.49万元和年初预算275.19万元相比增加约94%，其主要原因专项业务经费支出提高，协会工作经费增加及昌吉州文学艺术创作扶持项目申报实施。
其他有关说明内容。无
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年财政拨款收入405.71万元，与上年400.50万元相比，增加5.21万元，增长1.2%。增减变化的主要原因是：2017年专项业务经费增加。财政拨款支出449.30万元，与上年430.88万元相比，增加18.42万元，增长4%。其中：基本支出255.71万元，项目支出193.59万元。增减变化的主要原因是：逐年变动的工资福利支出增加及商品服务支出增加。财政拨款结转结余158.16万元，与上年相比，减少43.6万元，降低21%。
与预算相比情况，财政拨款收入405.71万元,比年初预算增加了130.52万元，其主要原因是工资福利支出增加及商品服务支出增加。财政拨款支出基本支出255.71万元与预算223.19万元相比增加约15%，其主要原因是逐年变动的工资福利支出增加及商品服务支出增加，项目支出193.59万元与预算52万元相比增加272%，其主要原因是协会工作经费增加及昌吉州文学艺术创作扶持项目申报实施经费增加。
其他有关说明内容。无
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年州文联一般公共预算支出449.30万元，按支出经济分类，其中：工资福利支出192.63万元，商品服务支出224.3万元，对个人和家庭的补助29.17万元，其他资本性支出2.67万元。
2017年度一般公共预算财政拨款支出449.30万元。与上年430.88万元相比，增加18.42万元，增长4%。增减变化的主要原因是：逐年变动的工资福利支出增加及商品服务支出增加。其中：按功能分类科目，“2070101”支出214.70万元，“2070102”支出52万元，“2070111”支出77.07万元，“2070199”支出64.52万元，“2080505”支出22.75万元，“2229901”支出18.26万元。按经济分类科目，工资福利支出192.63万元，商品服务支出224.3万元，对个人和家庭的补助29.17万元，其他资本性支出2.67万元。
2017年度一般公共预算财政拨款支出449.30万元，与预算相比增加174.11万元。
其他有关说明内容。无
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无
与预算相比情况。无
其他有关说明内容。无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。
与预算相比情况。无
其他有关说明内容。无
三、部门结转结余情况
年末结转结余158.16万元。与上年201.76万元相比，减少43.6万元，降低21%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.03万元，比上年减少0.06万元，降低1.4%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费和公务用车购置费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年相同无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出4.03万元，占100%，比上年4.09万元减少0.06万元，降低1.4%，减少原因是2017年单位更加注重合理安排公务用车。较上年度公务用车运行维护费变化不大，主要是本单位车辆使用已接近折旧年限，维修成本加大，节能降耗的空间不大。公务接待费支出0万元，占0%，比上年持平，增长（降低）0%，主要原因是单位严控公务接待 。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。昌吉州文联全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费4.03万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.03万元。主要用于车辆燃油、维修保养、保险支出等。2017年，昌吉州文联一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，州文联国内公务接待0批次，0人次。
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.03万元，与预算4.45万元相比三公经费减少0.42万元，下降9%。
其他有关说明内容。无
五、机关运行经费支出情况
2017年度昌吉州文联机关运行经费支出31.24万元，比上年23.81万元增加7.43万元，增长23%，主要原因是劳务费和工会经费增加。
公用经费支出情况：2017年会议费支出11000元，人均约846.15元，较上年度19160元减少42%。 2017年培训费支出11203元，人均约861.77元。较预算10600元增加6%，较上年度13675元减少18%。其他公用经费支出情况：其中办公费支出68409.66元，差旅费支出17806.50元，邮电费769.20元，劳务费85870元，工会经费54100元，其他商品服务支出22894.28元
六、政府采购情况
昌吉州文联政府采购计划101万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73万元。实际采购16.86万元，其中：政府采购货物支出9.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7万元。
其他有关说明内容。无
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计309.04万元，其中：流动资产170.85万元，固定资产138.19万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值40.89万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值97.30万元。
其他有关说明内容。无
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，文联资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容。无
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算52万元，项目支出决算193.59万元。年末本部门支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.北庭文化研究经费，旨在促进北庭文化历史研究，组织北庭雅集文艺沙龙
2.博格达经费，加强期刊编辑和文艺宣传，引导、引领创作爱国主义题材文艺作品集结成册。
3、文艺家协会工作经费，加强文艺交流合作，推进各文艺家协会围绕大局，开展文艺活动
4、文化事业费，推进文化事业发展，围绕州党委、政府工作大局推进各项工作，开展主题文艺创作 。
5、奋飞奖，通过评奖促进文艺事业发展。
州文联在2017年做好本职工作外，抓好“访惠聚”和“民族团结一家亲”工作，在业务上一是精心策划开展主题文艺创作。二是分层次开展文艺人才培养，夯实创作基础。三是加强期刊编辑出版和文艺宣传，塑造昌吉良好形象。四是加强文艺交流合作，提升本土文艺创作能力。
其他有关说明内容。无
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。207010行政运行，2070102一般行政管理事务，2070111文化创作与保护，2070199其他文化支出，2070505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2299901其他支出。
其他有关说明内容。无
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
昌吉州文联
2018年8月30日
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