当前页面：第一部分 部门单位概述
一、单位基本情况
（一）主要职能
（一）贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府以及公安部制定的公安工作线路、方针、政策、法规、规章；贯彻落实自治州党委、人民政府及自治区公安厅有关公安工作的决定、决议及指示，部署自治州公安工作，并指导、监督、检查自治州公安工作。
（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
（三）组织指导参与危害国家安全案件的侦查工作，以及对境内外敌对势力、反动组织、社团的侦查和基础调研工作；指导并参与重大刑事案件、经济案件的侦破和缉毒工作；组织协调重大行动和专项斗争；协调处置重大案件、重大骚乱事件。重大治安事故及其他重大突发事件。
（四）指导、监督自治州公安机关依法管理社会治安，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织实施消防安全工作；依法进行消防监督和管理。
（五）指导监督自治州公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（六）依法管理国籍、口岸边防检查工作，组织指导出境、入境和外国人在昌吉境内居留、旅行的有关管理工作；组织指导边防治安管理工作。
（七）组织实施党和国家领导人及重要外宾来访我州及自治州重要会议、大型活动的安全警卫工作。
（八）指导自治州看守所、治安拘留所、强制戒毒所的管理工作。
（九）规划、指导、组织实施全州公安科学技术和信息化建设工作；规划、实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设工程；指导监督自治州公共信息网络的安全监察工作。
（十）指导自治州公安机关依法管理道路交通安全，维护交通秩序，以及机动车、驾驶员管理工作。
（十一）指导监督全州公安机关刑事行政执法活动，按照管辖依法办理公安机关的行政诉讼、行政复议案件；指导执法制度建设和法制宣传工作；指导、监督自治州劳动教养审批工作。
（十二）指导组织实施全州公安机关装备、被装和经费管理等警务保障工作。
（十三）领导自治州公安边防、消防部队和警卫系统的工作，领导自治州武警支队与公安业务相关的工作。
（十四）规划、指导和组织实施自治州公安队伍正规化建设以及自治州公安民警的管理、教育和培训工作。
（十五）制定自治州公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导自治州公安机关督查工作；指导自治州公安机关的纪检、督查、监察和审计工作，查处或督办公安队伍重大违纪案件。
（十六）承办自治州党委、人民政府和自治州公安厅交办的其他事项。
内设机构：
人员情况：截止2018年12月31日，昌吉州公安局政法机关人员编制数222人，实有人数233人，行政工勤人员编制数6人，实有人数4人，事业编（参公务员管理人员）编制数95人，实有人数62人，离休人员实有3人。
（二）内设机构
根据上述职能，自治州公安局设9个内设机构和9个直属机构。分别为政治部、经济犯罪侦查支队、禁毒支队、监所管理支队、看守所、法制支队、出入境管理处、警务保障处、信访处、警令部、警务督察支队、国内安全保卫支队、治安管理支队、刑事侦查支队、技术侦查支队、网络安全保卫支队、交通警察支队、特警支队。
昌吉回族自治州公安局是属于全额拨款的行政单位。下设职能部门28个，人员编制259人（编委下发的文件为依据），退休83人，离休3人。
（二）人员情况
人员情况：截止2018年12月31日，昌吉州公安局政法机关人员编制数222人，实有人数233人，行政工勤人员编制数6人，实有人数4人，事业编（参公务员管理人员）编制数95人，实有人数62人，离休人员实有3人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州公安局（单位）部门决算包括：新疆昌吉回族自治州公安局（单位）部门本级决算、所属单位决算等。
纳入新疆昌吉回族自治州公安局（单位）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 新疆昌吉回族自治州公安局单位本级
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入14209.67万元,与上年相比，2017年比2016年增加1556.92万元，增长12.3%，支出15975.12万元,与上年相比，增加3161.4万元，增长24.67%，结余902.16万元，与上年相比，减少1765.45万元，降低66.18%。增减变化主要原因是：本年专项资金追加金额较大。
与预算相比情况:
2017年度预算收入5498万元,与决算收入相比，预算收入比决算收入减少8711.67万元, 支出15975.12万元,比预算增加10477.12万元。
其他有关说明内容。无
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计14209.67万元，其中：财政拨款收入13708.84万元，占96.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入500.83万元，占3.52%。增减变化的主要原因是：本年专项资金追加金额较大。
与预算相比情况:
2017年度预算收入5498万元,与决算收入相比，预算收入比决算收入减少8711.67万元。
其他有关说明内容。无
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计15975.12万元，其中：基本支出6485.62万元，占40.6%；项目支出9489.5万元，占59.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本年专项资金追加金额较大。
与预算相比情况:
2017年度支出15975.12万元,比预算增加10477.12万元。
其他有关说明内容。无
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入13708.84万元，与上年相比，2017年比2016年增加2280.3万元，增长19.95%。增减变化的主要原因是财政性专项资金项目增多。财政拨款支出14172.95万元，2017年与2016年相比，增加1376.39万元，增长10.76%。其中：基本支出5778.45万元，项目支出8394.5万元。增减变化的主要原因是：财政性专项资金项目增多。财政拨款结转结余902.16万元，2017年与2016年相比，减少464.1万元，降低33.97%。增减变化的主要原因是：财政性专项资金项目支出增多。
与预算相比情况。
2017年度财政拨款收入13708.84万元, 决算比预算增加8210.84万元，财政拨款支出14172.95万元，比预算增加8674.95万元。增减变化主要原因是：本年专项资金追加金额较大。
其他有关说明内容。无
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出14172.95万元。与上年相比，增加1376.39万元，增长10.76%。增减变化的主要原因是：人员经费增加，专项经费增加。其中：按功能分类科目，204款支出13,642.03万元，社会保障和就业支出510.86万元，其他支出20.06万元。按经济分类科目，工资福利支出4632.61万元，商品服务支出1513.03万元，对个人和家庭的补助支出584.01万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出7443.3万元。
与预算相比情况:2017年度一般公共预算财政拨款支出14172.95万元，比预算增加8674.95万元。
其他有关说明内容。无
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。
与预算相比情况。持平
其他有关说明内容。无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类0万元。
与预算相比情况。持平
其他有关说明内容。无
三、部门结转结余情况
年末结转结余902.16万元。与上年相比，2017年比2016年减少1765.44万元，降低66.18%。
其中财政拨款结转结余902.16万元。与上年相比，2017年比2016年减少464.1万元，降低33.97%。
其他有关说明内容。无
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算131.75万元，比上年减少279.52万元，降低67.97%，减少原因是压缩车辆运行经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，无增减，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。公务用车购置及运行维护费支出130.19万元，占98.81%，2017年比2016年减少274.26万元，降低67.81%，减少原因是压缩车辆运行经费；公务接待费支出1.56万元，占1.19%，2017年比2016年减少5.27万元，降低77.1%，减少原因是压缩公务接待。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。公安局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费130.19万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费130.19万元。主要用于公务用车的加油、维修、保养等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为150辆。
公务接待费1.56万元。具体是：国内公务接待支出1.56万元，主要是区厅各总队检查指导工作等。
与预算相比情况:
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算131.75万元，比预算减少18.55万元。
其他有关说明内容。无
五、机关运行经费支出情况
2017年度新疆昌吉回族自治州公安局单位机关运行经费支出561.83万元，2017年比2016年增加153.88万元，增长37.72%，主要原因是压缩人员培训经费。
其他有关说明内容。无
六、政府采购情况
新疆昌吉回族自治州公安局单位政府采购计划1001.9万元，其中：政府采购货物支出290.06万元、政府采购工程支出0.29万元、政府采购服务支出711.55万元；实际采购1000.9万元，其中：政府采购货物支出289.06万元、政府采购工程支出0.29万元、政府采购服务支出711.55万元。
其他有关说明内容。无
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计49081.75万元，其中：流动资产4053.75万元，固定资产22600.24万元，其中：房屋27135.45（平方米），价值3142.4万元，共有车辆150辆，价值2987.8万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车67辆、一般执法ZQ用车61辆、特种专业技术用车0辆、其他用车22辆；单位价值50万元以上通用设备22台（套）、单位价值100万元以上专用设备12台（套），其他固定资产价值9455.55万元。
其他有关说明内容。无
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容。无
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。
其他有关说明内容。无
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
其他有关说明内容。无
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
昌吉州公安局
2018年8月30日
附件：1、2017年度决算公开表.xls
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