第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行国家、自治区旅游行业政策、法规、标准、规划，结合自治州实际研究拟订旅游业发展规划和措施并组织实施；指导各县市旅游工作。

2、研究拟订自治州国际、国内旅游市场开发战略，组织昌吉州旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织、指导重要旅游产品的开发。

3、加强自治州旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；组织自治州旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；引导旅游产业的社会投资和利用外资工作；指导全州旅游基础设施建设，会同有关部门组织全州旅游基本建设项目的申报、监督、验收工作；负责全州旅游统计及行业信息发布。

4、承担经营旅游业务企事业单位的行业管理工作。审核和申报自治州经营国内旅游业务旅行社；会同有关部门审批旅游建设项目建议书，审核外商投资旅游建设项目建议书，论证审核自治州级度假区和其他重点旅游建设项目及配套设施（含旅游宾馆、饭店）；负责州县（市）旅游商品设计开发、旅游商业街建设和产品品牌营销的业务指导工作；承担边境旅游、特种旅游、红色旅游、特色旅游等旅游项目的规划及相关管理工作。

5、负责组织初审和申报国家3A、4A、5A级旅游景区（点），受委托组织评定国家A、2A级旅游景区（点）；负责组织自治州申请四星级、五星级饭店的评定检查和推荐，受委托组织评定和管理三星级以下（含三星级）旅游宾馆饭店；负责初审和申报4S、5S级旅游滑雪场，组织评审3S（含3S以下）级旅游滑雪场；负责组织三星级以下（含三星级）农家乐的等级评定以及四星级、五星级农家乐的初评与推荐工作。

6、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。

7、拟订并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育、培训工作，组织实施从业人员的职业资格制度和等级制度；指导旅游行业精神文明建设及评先创优工作；推进旅游信息化建设工作。

8、管理旅游涉外事务；组织全州旅游对外交流与合作；负责州内旅游行业派驻境外机构的上报管理事宜。

9、承办自治州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置及人员情况

1、内设机构

根据上述职责，自治州旅游局设4个内设机构：办公室、规划法制科、旅游促进科、监督管理科。

2、人员基本情况

行政编制人数：11人，参公编制人数：9人，事业编制人数：1人，共21个编制。

实有人数情况：在职人数21人。

3、车辆情况

汽车编制数：4辆。小汽车实有数：4辆。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州旅游局部门决算包括：昌吉州旅游局部门本级决算。

纳入昌吉州2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州旅游局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1408.80万元,与上年相比，增加69.32万元，增长5.18%，支出1508.35万元,与上年相比，增加41.55万元，增长2.83%，结余104.88万元，与上年相比，减少99.55万元，降低48.7%。

增减变化主要原因是：

1、人员变化，基本支出收支比上年增加35万元；

2、工作任务调整，项目支出收入较上年减少210万元，支出较上年减少237万元；

3、援疆工作项目增加，其他收入较上年增加226万元，支出增加225万元。

4、访汇聚工作任务增加，收支较上年增加18.4万元。

与预算相比情况： 2017年收入预算356.16万元，调整预算收入1408.8万元，预算大于决算，差额：1052.64万元；2017年预算支出356.16万元，调整预算支出1508.35万元（包含上年结转资金），预算大于决算，差额：1152.19万元。

分析原因：1、人员变化，基本支出收支比上年增加35万元；2、工作任务调整，项目支出收入较上年减少210万元，支出较上年减少237万元；3、援疆工作项目增加，其他收入较上年增加226万元，支出增加225万元；4、访汇聚工作任务增加，收支较上年增加18.4万元

其他有关说明内容，没有其他需说明的内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1408.80万元，其中：财政拨款收入补助收入1131.21万元，占80.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入277.59万元，占19.7%。

增减变化的主要原因是：1、人员变化，基本支出收入比上年增加35万元；2、工作任务调整，项目支出收入较上年减少210万元；3、援疆工作项目增加，其他收入较上年增加226万元；4、访汇聚工作任务增加，收入较上年增加18.4万元。

与预算相比情况：2017年收入预算356.16万元，调整预算收入1131.21万元，预算大于决算，差额：775.05万元。

其他有关说明内容，没有其他需说明的内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1508.35万元，其中：基本支出408.21万元，占27.06%；项目支出1100.14万元，占72.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

增减变化的主要原因是：

1、人员变化，基本支出比上年增加35万元；

2、工作任务调整，项目支出较上年减少237万元；

3、其他收入较上年支出增加225万元。

4、访汇聚工作经费支出较上年增加18.4万元。

与预算相比情况：

2017年预算支出356.16万元，调整预算支出1508.35万元（包含上年结转资金），预算大于决算，差额：1152.19万元。

其他有关说明内容：没有其他需说明的内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1131.21万元，与上年相比，增减少156.08万元，降低12.12%。

增减变化的主要原因是：1、人员变化，基本支出收支比上年增加35万元；

2、工作任务调整，项目支出收入较上年减少210万元，

3、访汇聚工作任务增加，收支较上年增加18.4万元。

财政拨款支出1508.34万元，与上年相比，增加41.55万元，增长2.83%。其中：基本支出408.21万元，项目支出1100.14万元。

财政拨款结转结余104.88万元，与上年相比，减少99.55万元，降低48.7%。

增减变化的主要原因是：1、人员变化，基本支出收支比上年增加35万元；2、工作任务调整，项目支出收入较上年减少210万元，支出较上年减少237万元；3、访汇聚工作任务增加，收支较上年增加18.4万元

与预算相比情况：。

1、2017年收入预算356.16万元，调整预算收入1131.21万元，预算大于决算，差额：775.05万元。

2、2017年预算支出356.16万元，调整预算支出1230.76万元（包含上年结转资金），预算大于决算，差额：1152.19万元。

3.年末财政拨款资金结转结余104.88万元

其他有关说明内容：没有其他需说明的内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1230.76万元。与上年相比，减少184万元，降低13%。

增减变化的主要原因是: 1、人员变化，基本支出比上年增加35万元；

2、工作任务调整，项目支出较上年减少237万元；

3、访汇聚工作经费支出较上年增加18.4万元。

其中：按功能分类科目，2080505支出36.37万元，2160501支出347.68万元，2160502支出3万元，2160599支出822万元，,2299901支出24.16万元。按经济分类科目，工资福利支出284.43万元，商品和服务支出847.5万元，对个人和家庭的补助支出84.5万元，其他资本性支出14.31万元。

与预算相比情况:

1、2017年收入预算356.16万元，调整预算收入1131.21万元，预算大于决算，差额：775.05万元。

2、2017年预算支出356.16万元，调整预算支出1508.35万元（包含上年结转资金），预算大于决算，差额：1152.19万元。

3.年末财政拨款资金结转结余104.88万元

其他有关说明内容。

没有其他需说明的内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化的主要原因。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化的主要原因。

与预算相比情况: 政府性基金预算收支与预算平衡

其他有关说明内容：没有其他需说明的内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化的主要原因。其中：按功能分类科目，支出0万元，按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况: 政府性基金预算支出与预算平衡

其他有关说明内容：没有其他需说明的内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余104.88万元。与上年相比，减少99.55万元，降低48.7%。

其中财政拨款结转结余104.88万元。与上年相比，减少99.55万元，降低48.7%。

其他有关说明内容。

没有其他需说明的内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算23.48万元，比上年减少2.26万元，降低8.78%，

减少原因是：1、严格执行八项规定，厉行节约。2、出国费用增加，哈萨克斯坦邀请各地州旅游局参加推介活动。3、车辆运行费比2016年下降，虽车辆老化严重，维修费增加，耗油量增加，但我办严格落实中央八项规定，厉行节约，加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费。4、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。

其中，因公出国（境）费支出0.84万元，占3.6%，比上年增加0.84万元，增长100%，增加原因是17年哈萨克斯坦邀请新疆各地州旅游局随团推介；公务用车购置及运行维护费支出20.99万元，占89.4%，比上年减少0.38万元，增降低1.78%，减少原因是：虽车辆老化严重，维修费增加，耗油量增加，但我办严格落实中央八项规定，厉行节约，加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费；公务接待费支出1.65万元，占7%，比上年减少2.71万元，降低62.16%，减少原因是加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.84万元。昌吉州旅游局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：国外住宿费、交通费。

公务用车购置及运行维护费20.99万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费20.99万元。主要用于油料费、修理费、过路费、车辆保险费。

2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费1.65万元。具体是：国内公务接待支出1.65万元，主要是外地州旅游局、援疆对口单位考察学习接待、自治区、各县市旅游局对接工作接待等。州旅游局国内公务接待9批次，146人次。

与预算相比情况：“三公”经费支出与年初预算相比持平，其中：公务用车购置费0万元，车辆运行费预算20.99万元，决算支出20.99万元；公务接待费预算1.65万元，决算支出1.65万元；出国费用预算0.84万元，决算支出0.84万元。

其他有关说明内容：没有其他需说明的内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州旅游局机关运行经费支出39.3万元，比上年增加（减少）29.3万元，增长（降低）293%，主要原因是：财政拨款项目经费减少，聘用人员工作支出较上年增加基本支出其他收入增加，机关运行经费增加。

……。

其他有关说明内容。

没有其他需说明的内容。

六、政府采购情况

昌吉州旅游局政府采购计划万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万元；实际采购59.18万元，其中：政府采购货物支出15.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.9万元。

其他有关说明内容：没有其他需说明的内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计398.74万元，其中：流动资产227.82万元，固定资产170.92万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆4辆，价值91.28万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值79.64万元。

其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉州旅游局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：没有其他需说明的内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

其他有关说明内容。

没有其他需说明的内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505款指机关事业单位基本养老保险缴费支出，2160501款指行政运行，2160502款指一般行政管理事务，2160599款指其他旅游业管理与服务支出，2299901款指其他支出。

其他有关说明内容。

没有其他需说明的内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州旅游局

2018年8月30日

附件:昌吉州旅游局2017年部门决算公开表.XLS