第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）主要职能

1. 负责贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于离休干部工作的方针、政策；了解掌握自治州老干部工作的基本情况，及时向自治州党委反映重要问题和提出建议；制订或参与制订自治州老干部工作的政策、规定。

2. 协助各级党委和组织部抓好党组织建设和思想政治工作；组织指导老干部政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议和重要政治活动。

3. 调查研究离退休干部的离退休费、医疗、住房等方面存在的问题，督促检查老干部生活待遇的落实。

4. 组织引导老干部和各级老年组织积极参与“三个文明”建设；总结推广老干部发挥作用的先进事迹和经验；协助解决老干部发挥作用中出现的问题。

5. 负责全州离退休干部的宏观管理工作；跨省、跨地区安置及老干部信访工作。

6. 指导全州各老年群团组织开展活动；负责离退休干部健康疗养等工作；指导直属单位做好老干部的服务工作。

7. 协调各新闻宣传部门，采取多种形式宣传老干部工作的方针政策，宣传老干部的历史功绩和现实作用，宣传老干部工作的经验等。

8. 会同有关部门办理离休干部及副县级以上退休干部的丧葬和善后事宜。

9. 完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

根据职责，纳入昌吉州党委老干部局2017年部门决算编制范围的有局办公室、离退休科和关工委办公室。

（三）人员编制

昌吉州党委老干部局（关工委办公室）编制人数12人，其中：行政编制6人，事业编制5人（参公），机关后勤编制1人。 实有在职人员13人。离休人员10人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州党委老干部局决算包括：州党委老干部局部门本级决算。

纳入昌吉州党委老干部局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州党委老干部局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入650.94万元,与上年相比，减少131.16万元，降低16.77%，支出650.94万元,与上年相比，减少131.16万元，降低16.77%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：退休2人，调出1人人员经费减少；办公经费减少。

与预算相比情况。

本年度收入预算611.56万元，决算650.94万元，预决算相差39.38万元，追加活动经费。

本年度支出预算611.56万元，决算650.94万元，追加活动经费。

其他有关说明内容。无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计650.94万元，其中：财政拨款收入650.88万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.06万元，占0.01%。增减变化的主要原因是：追加活动经费。

与预算相比情况。

本年预算收入合计611.56万元，其中：财政拨款收入611.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：追加活动经费。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计650.94万元，其中：基本支出415.54万元，占63.84%；项目支出235.40万元，占36.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：追加活动经费。

与预算相比情况。

本年支出预算合计611.56万元，其中：基本支出376.16万元，占61.51%；项目支出235.4万元，占38.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：追加活动经费。

其他有关说明内容。无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入650.94万元，与上年相比，减少131.16万元，降低16.77%。增减变化的主要原因是：退休2人，调出1人人员经费减少；办公经费减少。财政拨款支出650.94万元，与上年相比，减少131.16万元，降低16.77%。其中：基本支出415.54万元，项目支出235.40万元。增减变化的主要原因是：退休2人，调出1人人员经费减少；办公经费减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

与预算相比情况。

2017年度财政拨款收入650.94万元，与预算相比，增加39.38万元，增长6.05%。增减变化的主要原因是：追加活动经费。财政拨款支出650.94万元，与预算相比，增加39.38万元，增长6.05%。增减变化的主要原因是：追加活动经费

其他有关说明内容。无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出650.94万元。与上年相比，减少131.16万元，降低16.77%。增减变化的主要原因是：退休2人，调出1人人员经费减少；办公经费减少。其中：按功能分类科目，201类31款01项行政运行支出387.02万元，201类31款02项一般行政管理事务支出235.40万元，208类05款05项机关事业单位基本养老保险费支出22.06万元，229类99款01项其他支出6.46万元。按经济分类科目，201类31款01项行政运行支出中工资福利支出205.76万元，商品和服务支出36.49万元，对个人和家庭的补助138.53万元，其他资本性支出6.24万元。201类31款02项一般行政管理事务中商品和服务支出123.73万元，对个人和家庭的补助支出111.67万元。208类05款05项机关事业单位基本养老保险费中工资福利支出22.06万元。229类99款01项其他支出中工资福利支出6.46万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出650.94万元。与预算相比，增加39.38万元，增长6.05%，增减变化的主要原因是：追加活动经费。

其他有关说明内容。无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.84万元，比上年减少0.38万元，降低3.41%，减少原因是减少公务用车经费，降低公务接待标准。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是严格执行中央八项规定；公务用车购置及运行维护费支出7.80万元，占71.96%，比上年减少0.006万元，降低0.07%，减少原因是减少公务用车经费；公务接待费支出3.04万元，占28.04%，比上年减少0.38万元，降低11.03%，减少原因是降低公务接待标准。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州党委老干部局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费7.80万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.80万元。主要用于公务用车运行维护费等。2017年，昌吉州党委老干部局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆。

公务接待费3.04万元。具体是：国内公务接待支出3.04万元，主要是老干部外出参观用餐等。昌吉州党委老干部局国内公务接待98批次，988人次。

与预算相比情况。

2017年度“三公”经费预算10.84万元，实际支出10.84万元。

其他有关说明内容。无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州党委老干部局机关运行经费支出42.67万元，比上年减少10.29万元，降低19.44%，主要原因是节省办公经费及各项费用的开支。

其他有关说明内容。无。

六、政府采购情况

昌吉州党委老干部局政府采购计划15.39万元，其中：政府采购货物支出7.39万元、政府采购工程支出0.30万元、政府采购服务支出7.70万元；实际采购15.39万元，其中：政府采购货物支出7.39万元、政府采购工程支出0.30万元、政府采购服务支出7.70万元。

其他有关说明内容。无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计397.81万元，其中：流动资产61.38万元，固定资产336.43万元，其中：房屋1642.26（平方米），价值50.04万元，共有车辆7辆，价值173.20万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备×0台（套），其他固定资产价值113.19万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉州党委老干部局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.0项目

…….

2.0项目

…….

其他有关说明内容。

无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××（类）××（款）××（项）：指……。××（类）××（款）××（项）：指……。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州党委老干部局

2018年8月30日

附件：1、昌吉州党委老干部局2017年度决算报表.xls

      2、昌吉州老干部局2017年度一般公共预算三公经费支出情况表.xls