第一部分 昌吉回族自治州计量检定所概况

一、主要职能

单位基本情况昌吉州计量检定所是1999年由于质量技术监督管理体制改革，实行省以下垂直管理，根据《自治区党委自治区人民政府关于地（州、市）、县（市、区）党政机构改革的实施意见》（新党发 [2002]4号）文精神设置的（规格科级），归属于昌吉州质量技术监督局的事业机构，负责对昌吉辖区5县2市计量器具授权项目的计量检定、计量测试及仲裁检定等工作。目标是保证管辖区域的计量器具合格率达到90%。昌吉州计量检定所共有事业编制53人，实有在职人数49人，退休人员16人，无离休人员。汽车编制数：2辆。小汽车实有数：2辆。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉回族自治州计量检定所决算包括：昌吉回族自治州计量检定所本级决算。

纳入昌吉回族自治州计量检定所2017年部门决算编制范围的单位，无下属单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、昌吉回族自治州计量检定所收支总体情况

（一）昌吉回族自治州计量检定所收入支出总体情况说明

2017年度收入985.5万元,与上年相比减少了729.7万元，降低74.04%。支出1181.55万元,与上年相比，减少533.7万元，降低45.17%，结余33.89万元，与上年相比，减少192.31万元。收入减少的主要原因是：新上项目未审批，减少了购买仪器设备的费用。

与预算相比情况：

2017年度年初预算收入732.13万元，决算收入985.59万元，增加253.46万元，增加了工资调整，增加工资福利支出，缴纳养老保险及职业年金。

2017年初预算732.13万元，决算支出1181.55万元，增加449.42万元,增减变化的主要原因是：增加新办公楼中央空调改造，更换办公桌椅以及调入人员相关经费未列入年初预算。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计985.5万元，其中：财政拨款收入981.2万元，占总收入99.56%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4.3万元，其他收入占0.44 %。收入减少的主要原因是：2017年新上项目未审批，减少了购买仪器设备的费用，仪器设备校准收入上缴国库。

与预算相比情况：与年初预算732.13万元相比，增加253.46万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1181.55万元，其中：基本支出840.22万元，占71.11%；项目支出341.32万元，占28.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。降低的主要原因是：新上项目未审批，减少了购买仪器设备的费用。

与预算相比情况：2017年初预算732.13万元，决算支出1181.55万元，增加449.42万元,增减变化的主要原因是：增加新办公楼中央空调改造，更换办公桌椅以及调入人员相关经费未列入年初预算。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入981.2万元，与上年相比，降低456.9万元，降低31.77%。收入降低的主要原因是：2017年新上项目未审批，减少了购买仪器设备的费用，仪器设备校准收入上缴国库。财政拨款支出981.2万元，与上年相比，减少407.9万元，降低41.5%。其中：基本支出840.2万元，项目支出141万元。支出减少的主要原因是：2017年新上项目未审批，减少了购买仪器设备的费用。财政拨款结余0万元，比上年减少49万元，减少100%。本年减少的主要原因是，本年度收支平衡。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入981.2万元,比年初预算增加了249.1万元。2017年初预算732.13万元，决算支出981.22万元，比年初预算增加了249.1万元。增减变化的主要原因是：增加新办公楼中央空调改造未列入年初预算。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出981.2万元。与上年相比，减少407.9万元，降低41.5%。其中：基本支出840.2万元，项目支出141万元。支出减少的主要原因是：2017年新上项目未审批，减少了购买仪器设备的费用。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出906.01万元，社会保障和支出75.21万元。按经济分类科目，工资福利支出707.62万元，商品和服务支出105.60万元，对个人和家庭的补助支出69.57万元，其他资本性支出98.44万元。

与预算相比情况：2017年初预算732.13万元，一般公共预算财政拨款决算支出981.22万元，比年初预算增加了249.1万元。增减变化的主要原因是：增加新办公楼中央空调改造未列入年初预算，社会保障较预算有所增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余33.89万元。与上年相比，减少292.26万元。增减变化的主要原因是：上年结余部分正常使用。

财政拨款结余0万元，比上年减少49万元，减少100%。增减变化的主要原因是：上年结余部分正常使用。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.98万元，比上年减少1.96万元，降低16.4%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比增加0万元，增长0%，原因严格执行中央八项规定；公务用车购置及运行维护费支出11.48万元，占96.6%，比上年减少 2.45万元，减少21.32%，原因是严格公务用车，用于公务用车费用开支减少；公务接待费支出0.48万元，占4.4%，比上年减少0.06万元，降低12.5%。减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，公务接待减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容：。

公务用车购置及运行维护费11.48万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.48万元。主要用于车辆的日常维护、保险、过路费、燃油等开支。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.48万元。具体是：国内公务接待支出0.48万元，主要是接待工作用餐等。2017年全年昌吉回族自治州计量检定所国内公务接待10批次，50人次。

与预算相比情况:2017年预算12.5万元，决算支出11.98万元，减少0.52万元。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉回族自治州计量检定所运行经费支出63.03万元，与上年相比61.8万元，减少1.5万元，支出减少的主要原因是：新上项目未审批，减少了购买仪器设备的费用。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

昌吉回族自治州计量检定所政府采购计划100万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出70万元，政府采购服务支出0万元；实际采购98.4万元，其中：政府采购货物支出38.6万元、政府采购工程支出59.8万元，政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1344.63万元，其中：流动资产137.27万元，固定资产1207.36万元。其中：房屋128.00（平方米），价值21.23万元，车辆2辆，价值83.61万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套），其他固定资产价值914.71万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，计量检定所资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年，昌吉回族自治州计量检定所办公室认真执行财政预算，不断加强财务管理、执行财务制度、规范财务流程，规范使用财政下拨的各项经费预算。一是严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费零增长，2017年“三公”经费支出较上年同比下降:16.4%;二是加强车辆运行管理，规范公务用车管理制度，实现车辆安全行驶无事故，2017年车辆维修费、油耗费较上年同期降21.32%以上，有效降低车辆运行费用；三是严格落实政府采购程序。坚持物品采购手续齐全；四是严格落实财经纪律和财务管理制度，对各项开支严格把关、严格审批；五是坚决杜绝各类违规津（补）贴的发放：六是在财务管理中坚持，票据报销实行多笔联签。严格公务接待标准，坚决杜绝超标准接待。在财务预（决）算中，严格按照上级主管单位的工作要求，认真编制、报送预（决）算报表；按要求公开预（决）算“三公”经费。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）17（款）06（项）：指质量技术监督行政执法及业务管理。201（类）17（款）50（项）：指事业运行。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州计量检定所

2018年8月30日

附件：1、昌吉州计量检定所2017年决算公开数据.xls

      2、昌吉州计量检定所2017年度一般公共预算三公经费支出情况表.xls