第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1．主要职能。

昌吉州人工影响天气办公室属农林水事务类，行政机关，为全额拨款单位。主要贯彻执行国家、自治区有关人工影响天气工作的方针政策及法规；落实自治州党委、政府有关人工影响天气工作的计划、部署和指示；负责昌吉州人工影响天气工作的组织、管理和指导；负责制定昌吉州人工影响天气工作的发展规划和计划，并组织实施；负责全州人工影响天气作业设备的计划和落实、年检；负责跨地区、跨部门人工影响天气活动的组织、协调和实施；负责昌吉州人工影响天气新技术、新设备的引进、推广应用以及人员培训。其主要开展人工增水，人工防雹等工作。>;;

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

昌吉州人工影响天气办公室无内设机构。且当年无变动情况。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

现有编制6人，实有在职人数3人，其中正科2，科员1人；退休职工4人，其中科级4人。共计7人。且当年无变动情况。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州人工影响天气办公室部门决算包括：昌吉州人工影响天气办公室部门本级决算。

纳入昌吉州人工影响天气办公室2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州人工影响天气办公室本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入60.26万元,与上年相比，减少16.36万元，降低21.35%，支出60.26万元,与上年相比，减少16.36万元，降低21.35%，结余0万元，与上年相同。增减变化主要原因是：我单位严格执行中央八项规定缩减公用经费支出。

2017年度收入支出预算数为60.25万元，收入支出决算数60.26万元，其中0.01万元为利息收入。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计60.26万元，其中：财政拨款收入60.25万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.02%。增减变化的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定缩减公用经费支出。

2017年度预算数为60.25万元，本年收入60.26万元，其中0.01万元为利息收入。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计60.26万元，其中：基本支出53.26万元，占88.38%；项目支出7万元，占11.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定缩减公用经费支出。

2017年度预算数为60.25万元，决算支出60.26万元，其中0.01万元为利息收入的支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入60.25万元，与上年相比，减少16.36万元，降低21.35%。增减变化的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定缩减公用经费支出。财政拨款支出60.25万元，与上年相比，减少16.36万元，降低21.35%。其中：基本支出53.25万元，项目支出7.00万元。增减变化的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定缩减公用经费支出。财政拨款结转结余0万元，与上年相同。

2017年度收入支出预算数为60.25万元，收入支出决算数60.25万元，与预算持平。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出60.25万元，与上年相比，减少16.36万元，降低21.35%。增减变化的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定缩减公用经费支出。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出4.6万元；国土海洋气象等支出55.65万元。按经济分类科目，工资福利支出33.97万元，商品和服务支出17.40万元，对个人和家庭的补助支出8.29万元，其他资本性支出0.6万元。

2017年度预算数为60.25万元，一般公共预算财政拨款决算支出60.25万元，与预算持平。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化。

2017年度政府性基金无预算。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化。

2017年度政府性基金无预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.33万元，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是均严格按中央八项规定和自治区十条规定，且按预算管理支出。预算经费较上年无变动。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出2.18万元，占93.56%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，公务用车运行维护费主要是车辆燃油费，车辆保险费及车辆运行维护费均严格执行预算管理，按预算支出；公务接待费支出1.5万元，占6.44%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是严格按中央八项规定和自治区十条规定，且按预算管理支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州人工影响天气办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费2.18万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.18万元。主要用于我单位车辆年久失修，已临近报废，车况极差故车辆运行维护费较大为主要支出项等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费1.5万元。具体是：国内公务接待支出1.5万元，主要是上级单位对基层单位的业务巡查巡检及指导产生。昌吉州人工影响天气办公室国内公务接待7批次，23人次。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.33万元，与预算持平，“三公”经费均严格按中央八项规定和自治区十条规定，且按预算管理支出。预算经费较上年无变动。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州人工影响天气办公室机关运行经费支出11万元，比上年减少1.2万元，增长降低9.84%，主要原因是机关运行经费本年度无预算。

六、政府采购情况

昌吉州人工影响天气办公室政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计138.32万元，其中：流动资产4.4万元，固定资产133.92万元，其中：房屋1479（平方米），价值9.8万元，共有车辆1辆，价值20万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值104.13万元。

其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉州人工影响天气办公室资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算7万元，项目支出决算7万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 专项业务经费

根据年初设定的绩效目标，本年较好地完成了绩效管理工作，保障昌吉州人工影响天气工作的组织、管理和指导；制定昌吉州人工影响天气工作的发展规划和计划，并组织实施；全州人工影响天气作业设备的计划和落实、年检；跨地区、跨部门人工影响天气活动的组织、协调和实施；昌吉州人工影响天气新技术、新设备的引进、推广应用以及人员培训。保障开展人工增水，人工防雹等工作。>;;

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505指机关事业单位基本养老保险缴费；2200504指气象事业机构，2200599指其他气象事务支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州人工影响天气办公室

2018年8月30日

附件：新疆昌吉回族自治州人工影响天气办公室2017年决算公开表.XLS