第一部分 昌吉州特种设备检验检测所概况

(一)主要职能

昌吉州特种设备检验检测所规格科级，负责昌吉辖区五县、两市、昌吉农业园区、新疆油田公司准东采油厂（沙南作业区、准东基地、火烧山作业区、探井作业区、吉祥作业区）、新疆油田公司彩南作业区、新疆油田公司石西作业区漠北转油站、新疆油田油气储运分公司、新疆采气一厂盆五作业区、新疆采气一厂呼图壁集注站、新疆采气一厂莫7莫11作业区、新疆油田公司华澳公司的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆的监督检验和定期检验及安全阀校验、锅炉水处理设备检验、工业锅炉水（介）值的监测工作，负责全州各类特种设备作业人员考核工作。

（二）机构设置

我所于2001年11月30 日由原昌吉州劳动局划转到昌吉州质量技术监督局，2002年4月12日依据新机政办字(2002)11号，新机编办字（2002）45号文件成立昌吉州锅炉压力容器特种设备检测所, 2008年3月接到自治区文件单位名称改为,昌吉回族自治州特种设备检验检测所，规格科级设九个室，分别是：综合业务办公室、质量室、承压一室、承压二室、机电一室、机电二室、安全阀校验室、水质检测室、后勤服务中心。

（三）年末编制和实有人员情况

昌吉州特种设备检验检测所2017年末核定事业编制50人，实有人数46人，其中：专业技术人员36名，其中:正高1人、副高10人、工程师13人（其中一名工人聘为工程师)、助理工程师12人。技术工人10名,其中：技师2人、高级工5人、中级工3人（上年决算43人、本年度调出1人增加4人、相比增加3人），另长期聘用专业技术人员55名，，年末退休人员9名（已转交社保局发工资），遗属1人。

（四）车辆情况

单位有编制车辆3辆，实有车辆9辆（租用）。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉回族自治州特种设备检验检测所部门决算只包括昌吉回族自治州特种设备检验检测所部门本级决算，无下属单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、 部门收支总体情况

（一）部门收入支出总体情况说明

2017年部门决算收入2022.42万元，与上年相比，减少281.67万元，减幅12.22%，2017年部门决算支出2,007.01万元，与上年相比，减少226.09万元，减幅10.12%，年末结转和结余86.39万元，与上年相比，增加15.41万元，增幅21.7%，增减变动主要原因是今年财政根据业务量变化的实际情况调减专项业务经费。

与预算相比：2017年度收入2022.42万元，与预算相比，减少917.16万元，减幅 31.20 %。支出2007.01万元，与预算相比，减少932.57万元，减幅 31.72 %。

其他有关说明内容:无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2022.42万元，其中：财政拨款收入2022.19万元，占 99.99 %;上级补助收入0万元，占 0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位交款0万元，占0%；其他收入0.23万元，占 0.01 %。

与预算相比情况：2017年度收入2022.42万元，与预算相比，减少917.16万元，减幅 31.20 %。

其他有关说明内容：无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计2007.01万元，其中：基本支出1487.79万元，占总收入的74.13%；项目支出519.22万元，占总收入的25.87%。上缴上级支出0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位交款0万元，占0%。

与预算相比情况：支出2007.01万元，与预算相比，减少932.57万元，减幅 31.72 %。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2022.42万元，与上年相比，减少281.67万元，减幅12.22%；增减变化的主要原因是2017年财政根据业务量变化的实际情况，调减了专项业务经费。财政拨款支出2007.01万元，与上年相比，减少226.09万元，减幅10.12%。其中：基本支出1487.79万元，项目支出519.22万元。增减变动主要原因是今年财政根据业务量变化的实际情况，调减专项业务经费。财政拨款结余86.39万元，与上年相比，增加了15.41万元，增长 21.71 %。增减变化的主要原因是年末设备购置资金按照合同规定未到付款期，待到期后于2018年支付。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入2022.19万元，与预算相比，减少了917.39万元，减幅 31.21%；财政拨款支出2007.01万元，与预算相比，减少932.57万元，减幅 13.35 %。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2006.79万元。与上年相比，减少266.04万元，减幅10.11%。增减变化的主要原因是年末设备购置资金按照合同规定未到付款期，待到期后于2018年支付。其中：

按功能分类科目分:2011750事业运行1426.08万元，2011706质量技术监督行政执法及业务管理519.22万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.59万元，2299901其他支出（访惠聚）0.9万元，

按经济分类科目：基本工资155.38万元，津贴补贴198.38万元，奖金100.54万元，其他社会保障缴费87.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费62.59万元，职业年金缴费60.53万元，其他工资福利支出353.65万元，办公费33.74万元，印刷费6.27万元，手续费0.23万元，水费2.49万元，电费5.1万元，邮电费8.64万元，取暖费5.95万元，物业管理费1.47万元，差旅费90.77万元，维修维护费4.52万元，租赁费1.06万元，培训费23.35万元，公务接待费0.35万元，专用材料费51.49万元，劳务费32.65万元，委托业务费64.65万元，工会经费13.42万元，福利费8.83万元，公务用车运行维护费20.63万元，其他交通费24万元，其他商品和服务支出1.93万元，生活补助0.61万元，医疗费21.83万元，奖励金0.66万元，住房公积金120.81万元，采暖补贴5.07万元，其他对个人和家庭的补助支出16.8万元。其他资本性支出-房屋建筑物构建112万元，办公设备购置31.25万元，专用设备购置268.19万元，大型修缮7.43万元，信息网络及软件购置更新1.8万元。

与预算相比情况：一般公共预算财政拨款支出2007.01万元，与预算相比，减少932.57万元，减幅 31.72 %。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

与预算相比情况：无。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

与预算相比情况：无。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余86.39万元，与上年相比，增加15.41万元，增长21.71 %。财政拨款结余86.39万元，与上年相比，增加了15.41万元，增长 21.71 %。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算20.98万元，比上年增加了2.46万元，增加13.3%，增加原因是业务量增大（车辆费用增加）。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出20.63万元，占 98.33 %，比上年增加了2.11万元，增长 11.39%，增长的主要原因是业务量加大，车辆费用增加；公务接待费支出0.35万元，占1.67 %，比上年增加0.26万元，增长288.89 %。增长的主要原因是国家资质审核团队来我单位进行资质复审。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，昌吉回族自治州特种设备检验检测所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费20.63万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费20.63万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及车辆检测费。2017年单位一般公共财政拨款安排的公务用车9辆，保有量为9辆。

公务接待费0.35万元。具体是：国内公务接待费支出0.35万元，主要是单位按规定开支的各类公务接待支出。昌吉州特种设备检验检测所国内公务接待 9 批次，51人次。

与预算相比情况：2017年实际支出20.98万元，与预算相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州特种设备检验检测所机关运行经费支出303.00万元，与上年比减少478万元，减幅61.10%。减少原因是严格执行中央八项规定，缩减单位费用。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

昌吉州特种设备检验检测所政府采购计划635.75万元，其中：政府采购货物支出299.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购299.44万元，本年实际集中采购299.44万元，其中：政府采购货物支出299.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日资产总计4265.72万元，其中：流动资产132万元、固定资产1368.27万元、在建工程2765.45万元，其中：房屋816.65平方米，价值14.46万元，在编车辆3辆，价值54.88万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆：单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）、其他固定资产价值1368.27万元，在建工程2765.45万元。

其他有关说明内容：无。

2017年末本单位在建工程账面价值2765.45万元，系昌吉州特种设备检验检测所办公大楼及检验检测中心建设项目（建筑面积 10306.44平方米），该工程已于2012年12月投入使用，目前正在办理竣工决算相关手续，尚未结转固定资产。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截止2017年12月31日昌吉州特种设备检验检测所资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算 319万元，项目支出决算 319 万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

质量技术监督行政执法及业务管理项目，年初预算 319万元，实际支出 319 万元。依据我所三定方案赋予的职责，负责宣传并贯彻执行国家和自治区有关质量技术监督工作的法律、法规和方针、政策、研究制定并组织实施自治州质量技术监督相关政策措施，并对落实情况进行监督检查，负责本行政区域内的质量监督检验工作、特种设备的安全监督检验工作。2017年实际支出专项业务经费 319 万元.

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）17（款）06（项）：指 质量技术监督行政执法及业务管理。201（类）17（款）50（项）：指事业运行。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州特种设备检验检测所

2018年8月30日

附件：1、昌吉回族自治州特种设备检验检测所2017年部门决算表.xls

      2、昌吉州特种设备检验检测所2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls