第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）主要职能

承担自治州中小学远程教育工作；承担全州中小学信息技术教师和网络维护人员培训；负责昌吉州教育信息化的规划、建设、管理和评估；负责各类教育信息化项目的组织和实施；负责昌吉州教育城域网的建设和管理；检查指导全州中小学做好各类实验室、专用教室、教学仪器、电教器材、教学设备的管理和使用工作；负责教育系统社会保险、工装校服、教材征订的管理工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州教育信息化管理中心属于财政全额拨款的公益一类事业单位，正科级，无下属预算单位，下设没有处室。

昌吉州教育信息化管理中心中心编制数10，实有人数10人，其中：在职10人，较上年预算人数增加3人；退休4人，较上年预算人数增加或减少0人；离休0人，较上年预算人数增加或减少0人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉州教育信息化管理中心部门决算包括：昌吉州教育信息化管理中心部门本级决算。

纳入昌吉州教育信息化管理中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州教育信息化管理中心本级本级

2

…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入193.7万元,与上年200.69万元相比，减少6.99万元，降低3.48%，支出186.04万元,与上年190.98相比，减少4.94万元，降低2.59%，结余7.66万元，与上年9.7相比，减少2.04万元，降低21.03%。增减变化主要原因是：2017年收入减少的主要原因是其他收入较上年减少幅度较大造成当年收入减少。支出减少的主要原因是当年收入减少相应的费用支出也相应减少，结余经费结转下年使用。

与预算对比情况：2017年度收入193.7万元，比预算增加67.98万元，支出186.04万元，比预算增加60.32万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计193.7万元，其中：财政拨款收入184.98万元，占95.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入8.72万元，占4.5%。2017年单位收入相比上年减少6.99万元，降低3.48%，减少的主要原因是其他收入较上年减少幅度较大造成当年收入减少。

与预算对比情况：2017年度收入193.7万元，比预算增加67.98万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计186.04万元，其中：基本支出186.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年支出与上年190.98相比，减少4.94万元，降低2.59%，支出减少的主要原因是当年收入减少相应的费用支出也相应减少。

与预算对比情况：支出186.04万元，比预算增加60.32万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入184.98万元，与上年131.97相比，增加53.01万元，增长40.17%。增加的主要原因是财政当年工资拨款较上年增加较多，还有一个增加的原因是财政对单位社保缴费经费拨款增加，造成财政拨款收入增加。财政拨款支出184.98万元，与上年相比，增加53.01万元，增长40.17%。其中：基本支出184.98万元，项目支出10万元。增减变化的主要原因是：基本支出相比上年增加53.01万元，增加的主要原因是当年单位工资和社保缴费经费增加较多。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

与预算对比情况：2017年度财政拨款收入184.98万元，比预算增加59.26万元，支出184.98万元，比预算增加59.26万元。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出184.98万元，与上年相比，增加53.01万元，增长40.17%。其中：基本支出184.98万元，项目支出10万元。增减变化的主要原因是：基本支出相比上年增加53.01万元，增加的主要原因是当年单位工资和社保缴费经费增加较多。其中：按功能分类科目，2050299款其他普通教育支出174.76万元，2080505款机关事业单位养老保险缴费支出11.28万元。按经济分类科目，工资福利支出95.76万元，商品和服务支出32.86万元，对个人和家庭补助支出26.17万元，其他资本性支出31.25万元。

与预算对比情况： 2017年度一般公共预算财政拨款支出184.98万元，比预算增加59.26万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

与预算对比情况： 持平。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：按功能分类科目，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元。

与预算对比情况： 持平。

三、部门结转结余情况

年末结转结余7.66万元，与上年9.7万元相比，减少2.04万元，降低21.03%。

其中：财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.52万元，比上年增加0.77万元，增长44%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车购置及运行维护费支出2.47万元，占98.02%，比上年增加0.82万元，增长49.7%，原因是业务量加大，费用增加；公务接待费支出0.05万元，占1.98%，比上年减少0.05万元，降低50%，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州教育信息化管理中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费2.47万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.47万元。主要用于公务用车及民族团结一家亲等用车的加油和维修费支出等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.05万元。具体是：国内公务接待支出0.05万元。国内公务接待1批次，12人次。

与预算对比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.52万元，比预算减少0.04万元。

五、机关运行经费支出情况

2017年度州教育信息化管理中心机关运行经费支出32.86万元，比上年81.96万元减少49.1万元，降低59.91%，减少的主要原因是单位严格按照中央八项规定和自治区的十条禁令从严控制费用开支，压缩费用支出。

六、政府采购情况

州教育信息化管理中心政府采购计划232.55万元，其中：政府采购货物支出232.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购31.25万元，其中：政府采购货物支出31.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计371.2万元，其中：流动资产116.13万元，固定资产255.07万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值17.14万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值237.93万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，州教育信息化管理中心资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）99（项）：指其他普通教育支出
，208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州教育信息化管理中心

2018年8月30日

附件：1、昌吉州教育信息化管理中心2017年度部门决算报表.xls

      2、昌吉州教育信息化管理中心2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls