第一部分 部门单位概况

一、 部门单位基本情况：

昌吉州计划生育药具站属于州计生委管辖的二级预算单位，财政全额拨款事业单位，机构规格相当科级，单位无设机构，主要职能：负责为全州计划生育提供免费药具服务，避孕药具的发放管理，相关人员培训、药具市场监督检查，保证育龄妇女避孕方法使用与知情选择相关社会服务等。

核定事业编制6名，岗位核定，管理岗位2名，专业技术岗位3名，工勤岗位1名，其中：领导职数1名。经费形式为财政全额预算拨款。

现有人员情况：在职人员5人，退休人员6人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州计划生育药具站是本级决算。

2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 州计划生育药具站

2 ××单位

…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入97.25万元,与上年相比，减少3.23万元，降低3.24%，支出94.69万元,与上年相比，减少3.16万元，降低3.23%，结余2.56万元，与上年相比，减少0.07万元，降低2.66%。增减变化主要原因是：人员较上年减少，新进人员工资手续入进入,造成财政收入和支出的减少。

与预算相对比：2017年预算安排资金81.51万元，比年初预算增加0.36万元，增加4.67%。2017年总收入为97.25万元，比预算增加15.74万元，增加主要是其他收入增加，其中：上级行政部门拨付业务补助及银行利息。

2017年预算安排81.51万元，实际支出94.69万元，增加13.18万元，增加16.17%。

（二）部门收入总体情况说明

2017年本年收入97.25万元，其中：财政预算拨款收入81.51万元，占83.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入15.74万元，占16.19%。增减变化主要原因是：人员较上年减少，新进人员工资手续入进入,造成财政收入和支出的减少。

2017年总收入为97.25万元，比预算增加15.74万元，增加主要是其他收入增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计94.69万元，其中：基本支出89.69万元，占94.72%；项目支出5万元，占5.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。变化的主要原因是：和上年相比减少3.17，下降3.41%，主要是因为人数减少。

与预算相对比：2017年预算安排81.51万元，实际支出94.69万元，增加13.18万元，增加16.17%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017财政拨款收入81.15万元，与上年相比，减少4.15万元，降低4.87%。。财政拨款支出81.15万元，与上年相比，减少4.15万元，降低4.87%。其中：基本支出76.15万元，项目支出5万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。

2017财政拨款收入81.51万元，预算收入77.87万元，实际比预算增加3.64万元。

2017财政拨款支出81.51万元，财政拨款支出预算77.87万元，实际比预算增加3.64万元。

增减变化的主要原因是：在职人员较上年减少。造成财政拨款收入、支出的减少。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出81.51万元。与上年相比，减少3.16万元，降低3.23%。增减变化的主要原因是：在职人员较上年减少。其中：按功能分类科目，社会保障支出6.76万元，医疗卫生与计划生育支出87.93万元。按经济分类科目，工资福利支出61.35万元，商品和服务支出12.36万元，对个人和家庭支出6.38万元。其他资本性支出1.42万元。

2017一般公共预算财政拨款支出81.51万元，一般公共预算财政拨款支出预算77.87万元，实际比预算增加3.64万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类，0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余2.56万元。与上年相比，减少0.07万元，降低2.66%。

财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。

其他有关说明内容。其他收入本年收入15.74万元，与上年相比，增加0.56万元，增长3.69%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.99万元，比上年增加1.57万元，增长3.69%，增加原因是公务用车使用年限长，主要部件老化，耗损大，加上2017年工作任务及访惠聚等多，出车次数增加，燃油较2016年增加。公务接待费支出0.13万元，和去年同期持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比增加0万元，增长0%，增加原因严格执行中央八项规定；公务用车购置及运行维护费支出1.86万元，占93.45%，比上年增加1.57万元，增长5.48%，增加原因是：公务用车使用年限长，主要部件老化，耗损大，加上2017年工作任务及访惠聚下乡住村、调研等工作量大，出车次数增加，燃油费用较上年增加。公务接待费支出0.13万元，和去年同期持平。

因公出国（境）费支出0万元。药具站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费1.86万元,其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.86元。主要用于公务用车燃料费用等。2017年，单位一般公共财政拨款公务用车购置0辆。公务用车保有量1辆。

公务接待费0.13万元。具体是：国内公务接待支出0.13万元，主要是全州七县市药管员到州本级提取药具发生的误餐费用。本年内单位国内公务接待5批次，15人次。

与预算相比：因公出国（境）费支出0万元，与预算持平。公务用车购置及运行维护费决算支出1.86万元,实际比预算减少0.28万元。公务接待费支出0.13万元，与预算相比持平。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州计划生育药具机关运行经费支出15.87元，比上年增加3.92万元，增长32.80%。原因是业务量加大，费用增加。

六、政府采购情况

昌吉州计划生育药具站政府采购计划3.99万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0.6万元、政府采购服务支出1.95万元；实际采购3.99万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0.6万元、政府采购服务支出1.95万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计65.65万元，其中：流动资产16.54万元，固定资产49.11万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值35.5万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值13.61万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，计划生育药具站资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本单位项目是行政事业类一般财政补助业务经费项目，项目资金5万元，用于补助单位开展药具咨询、发放补充经费。利用项目财政资金，使我单位顺利完成了2017年药具调拨、宣传、咨询、服务工作。取得了很好的社会效果。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。210（类）07（款）16（项）：指计划生育机构。210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州计划生育药具站

2018年8月30日

附件：1、新疆昌吉回族自治州计划生育药具站2017年决算公开表.XLS

      2、昌吉州药具站2017年度三公经费表.xls