第一部分 部门单位概况

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

1、 贯彻执行国家和自治区有关发展煤炭工业的方针政策、法律、法规，研究制定自治州发展煤炭工业的行业规章、规范和技术标准。

2、 研究制定自治州煤炭工业发展战略和中长期规划、年度计划，组织对煤炭资源的合理开发利用，引导行业结构调整，统筹规划自治州煤炭工业布局，对全州煤炭工业实行行业管理。

3、 依法整顿自治州煤炭生产和经营秩序，协调煤炭行业内部关系，维护公平竞争秩序，组织协调自治州煤炭企业产、运、销和煤炭行业对外协作；负责权限内煤矿工程竣工验收、煤矿管理人员资格的审批；负责煤矿企业设计方案及地质报告审核工作；负责报废煤矿的审核，并依照法律、法规进行监督检查；强化煤炭市场管理，培育和发展煤炭市场。

4、 组织协调自治州煤炭行业的技术开发、推广和先进技术的引进、合作与交流；负责自治州煤炭工业经济运行和安全生产动态的统计和分析，收集发布煤炭经济技术和市场信息，提供信息、技术、管理、咨询服务。

5、 负责指导自治州煤炭企业的安全生产，对煤矿安全生产进行监督管理，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚；监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查，负责组织煤矿安全专项整治；依法组织关闭不具备安全生产条件的矿井，指导协调煤矿安全事故的抢险救灾，参与煤矿重大事故的调查处理；负责管理和指导矿山救护队的工作。

6、 负责制定自治州煤矿行业管理人员的培训规划，管理煤矿安全培训三级、四级机构，组织煤矿管理人员参与各类培训；负责煤炭行业普法教育工作和煤矿安全生产宣传教育工作，对煤矿职工培训情况进行监督检查。

7、 承办州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，自治州煤炭局5个内设机构：

1、办公室

2、行业发展管理科

3、安全技术培训科

4、安全生产监管科

5、工程质量监督科

（三）年末编制和实有人员情况

截止2017年末，州煤炭局事业编制22人，实有在职人员20人，退休人员8人。

（四）单位有车辆编制2辆，实有公务用车2辆。

二、部门决算单位购成

从决算单位构成看，昌吉州煤炭局部门决算包括：昌吉州煤炭局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉州煤炭局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州煤炭局单位本级

第二部分 昌吉州煤炭局2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入648.81万元, 其中：财政拨款收入为644.31万元，与上年相比，减少109.48万元，降低14.95%，支出667.2万元,与上年相比，减少95.68万元，减少12.54%，结余49.48元，与上年相比，减少18.4万元，降低27.1%。增减变化主要原因是2017年拨付专家会诊专项资金减少；2017年专家会诊工作资金比2016年增加，因此结余数减少。

与预算相比情况：2017年部门决算收入与预算收入相比，增加208.4万元， 增长32%；部门决算支出与预算支出相比，增加231.29万元，增长34.6%。原因为（1）预算收支不包括专家会诊费专项收支，决算收支包括基本收支和专项收支两项。（2）在职在岗人员增加，使人员经费和日常公用经费增加。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

2017年收入总额为648.81万元，其中：财政拨款收入为644.31万元.占99.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4.50万元，占0.69%。本年收入与上年相比，减少76.74万元，降低10.64%，减少原因是2017年拨付专家会诊专项资金减少；2017年专家会诊工作资金比2016年增加，退休1人。

与预算相比情况。2017年收入与预算收入相比，增加208.4万元， 增长32.3%。原因是预算收支不包括专家会诊费专项收支，仅包含基本收入和支出，决算收支包括基本收支和专项收支两项。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计667.2万元预算收入相比，增加231.29元， 增长34.66%。财政拨款支出与预算支出相比，增加226.79万元，增长34.22%。原因是，其中：基本支出399.8万元，占60.2%；项目支出262.89万元，占39.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是专项资金专家会诊费没有在预算内。

与上年预算支出相比的情况。支出与预算支出相比，增加231.29万元，增长34.6%。2017年部门决算支出与上年对比预算支出相比，减少 58.39万元， 减少8.04%。原因是2016的下属单位拨款通过我单位账户拨出，项目资金拨款减少。

其他有关说明内容：无

一、 部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入644.31万元，与上年相比，减少76.73万元，降低10.64%。增减变化的主要原因是：下属单位拨款通过我单位账户，专项拨款减少。财政拨款支出662.7万元，与上年相比，减少62.92万元。其中：基本支出399.81万元，项目支出262.89万元，增减变化的主要原因是：专项资金拨付减少，相应支出减少。财政拨款结转结余49.48万元，与上年相比，减少18.4万元，降低27.1%。增减变化主要原因是专家会诊经费支出增加。

与预算相比情况。2017年度财政拨款收入644.31万元，与预算相比增加了208.4万元，增加了32.3%，2017年度财政拨款支出662.7万元，与预算相比增加了226.79万元，增加了34.2%。一般公共预算财政拨款收支增加原因是年中追加了预算，包括追加绩效考核奖、非税收入返还款。

2017年财政拨款收入与预算收支不包括专项收支，仅包含基本收入和支出，决算收支包括基本收支和专项收支两项。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算支出662.71与上年相比，减少62.91元，减少8.6%。增减变化的主要原因是2016年下属单位专项财政拨入我单位账户，由我单位下拨。

按功能分类科目，2150101行政运行支出364.45万元，2150102一般行政管理事务支出50万元，2150199其他资源勘探支出212.89万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.07万元，2299901其他支出1.8万元。

按经济分类科目，工资福利支出310.05万元，商品和服务支出304.09万元，对个人和家庭的补助支出50.92万元，其他资本性支出2.15万元。

与预算相比情况: 2017年度一般公共预算财政拨款支出预算662.7万元，与预算相比增加了226.79万元，增加了34.2%。一般公共预算财政拨款收支增加原因是年中追加了预算，包括追加绩效考核奖、非税收入返还款。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类，0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

结转结余49.48万元。与上年相比，减少18.4万元，降低65.06%。

其中财政拨款结转结余49.48万元，与上年相比，减少18.4万元，降低27.1%。项目支出2150199款其他的资源勘探业支出结转和结余49.48万元。结转和结余款项将继续用于2018年度支付“一矿一策专家会诊”专项业务工作支出。增减变化主要原因是专家会诊经费支出增加。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算29.63万元，比上年减少0.91万元，降低0.03%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，较上年相比无增减变化，原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出28.9万元，占97.5%，比上年减少0.35万元，降低0.01%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费和公务用车运行维护费；公务接待费支出0.73万元，占0.25%，比上年减少0.33万元，降低31%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。煤炭局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费28.9万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费28.9万元。主要用于州煤炭局日常煤矿安全生产检查、专家查隐患、迎接国务院自治区督查巡查检查等车辆运行支出。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0.73万元。具体是：国内公务接待支出0.73万元，主要是检查、组织各县市会议培训便餐费等。2017年国内公务接待10批次，99人次。

2017年“三公”经费预算28.28万元，决算与预算持平。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

机关运行经费支出情况说明：本年度机关运行经费支出304.09元，比上年度增加78.89万元，主要原因：项目资金增加。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划20.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.99万元；实际采购20.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.99万元。

其他有关说明内容：无

七、重要事项

（一）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，资产总计185.69万元，其中：流动资产49.48万元，固定资产136.20万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值70.29万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值65.92万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉州煤炭局局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

1、全州煤矿安全生产实现“零死亡”安全生产形势持续稳定好转。

（1）生产煤矿（井工）实现三级联网安排经费30万元。

（2）完成昌吉州辖区生产煤矿企业“一矿一策“专家会诊工作安排经费130万元。

（3）每季度开展一次全州性煤矿安全生产检查和对县市煤炭局的督查工作需安排资金10万元。

（4）完成“脱贫攻坚工程”任务；协调帮扶项目10个，年内完工；需落实帮扶资金35万元；部门领导赴帮扶村调研、协调帮扶工作12次；帮扶结对干部入户走访慰问几十次

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：2150101指行政运行，2150102指一般行政管理事务，2150199指其他资源勘探业支出，2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出，2299901指其他支出（访惠聚专项）。

其他有关说明内容：无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州煤炭局

2018年8月30日

附件：1、新疆昌吉州煤炭工业管理局2017年决算公开表.XLS

      2、昌吉州煤炭局2017年一般公共预算三公经费支出情况表.xls