第一部分 部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

主要职能:负责维护自治州林区社会治安秩序，维护生态安全，打击破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动；负责自治州森林公安队伍正规化建设；组织实施森林公安机关装备建设和基层基础建设；组织指导自治州森林公安业务等工作。>

昌吉州森林公安局内设5个机构，为科级。其中执法勤务机构设置４个：指挥中心、刑事侦查大队、治安大队、法制大队；综合管理机构设置１个：政工纪检督察科。人员编制全部为政法专项编制，人员编制为23人，实有22人（含政法编制工勤人员１人），正科级3人，副科级5人，科员级14人，工勤人员1人。

2017年末在职人数22人，退休人数3人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州森林公安局部门本级决算。

纳入昌吉州森林公安局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州森林公安局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入487.14万元,与上年相比，增加83.34万元，增长17.11%，支出449.79万元,与上年相比，增加62.30万元，增长13.85%，结余56.88万元，与上年相比，增加37.35万元，增长0.65%。增减变化主要原因是：加强巡逻值班工作，维护自治州林区社会治安秩序，维护生态安全，打击破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动专项资金。

与预算相比情况,2017年度收入支出预算数为448.70万元，收入决算数比预算增加38.44万元，支出决算数比预算增加1.09万元。

其他有关说明内容:无。

（二）部门收入总体情况说明

1、本年收入合计487.14万元，其中：财政拨款收入487.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年度收入487.14万元,与上年相比，增加83.34万元，增长17.11%，增减变化的主要原因是：加强巡逻值班工作，维护自治州林区社会治安秩序，维护生态安全，打击破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动专项资金。

2、与预算相比情况。

2017年度预算数为448.70万元，决算数487.14万元，比预算增加38.44万元。

其他有关说明内容:无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计449.79万元，其中：基本支出392.14万元，占87.18%；项目支出57.65万元，占12.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年相比，增加62.30万元，增长13.85%，增减变化的主要原因是：加强巡逻值班工作，维护自治州林区社会治安秩序，维护生态安全，打击破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动专项资金。

2017年度预算数为448.70万元，决算数449.79万元，支出决算数比预算增加1.09万元。

其他有关说明内容:无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

1、财政拨款收入487.14万元，与上年相比，增加83.34万元，增长17.11%，增减变化的主要原因是：加强巡逻值班工作，维护自治州林区社会治安秩序，维护生态安全，打击破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动专项资金。

2、财政拨款支出449.79万元，与上年相比，增加62.30万元，增长13.85%，其中：基本支出392.14万元，项目支出57.65万元。增减变化的主要原因是：加强巡逻值班工作，维护自治州林区社会治安秩序，维护生态安全，打击破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动专项资金。

3、财政拨款结转结余56.88万元，与上年相比，增加37.35万元，增长0.65%。结余增加的原因主要是：加强巡逻值班工作，维护自治州林区社会治安秩序，维护生态安全专项资金年末拨付，无法完成支付结算。

与预算相比情况,2017年度财政拨款收入支出预算数为448.70万元，收入决算数比预算增加38.44万元，支出决算数比预算增加1.09万元。

其他有关说明内容:无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出449.79万元。增加62.30万元，增长13.85%。增减变化的主要原因是：购置安装办案网路监控终端设施资金。

其中：按功能分类科目，204款支出393.23万元，社会保障和就业支出33.84万元，农林水支出22万元，其他支出0.54万元。按经济分类科目，工资福利支出294.64万元，商品和服务的支出118.33万元，对个人和家庭的支出31.73，其他资本性支出5.10万元。

2017年度一般公共预算财政拨款支出449.79万元，支出决算数比预算增加1.09万元。

其他有关说明内容:无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出00万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：持平。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：持平。

三、部门结转结余情况

结余56.88万元，与上年相比，增加37.35万元，增长0.65%。

财政拨款结转结余56.88万元，与上年相比，增加37.35万元，增长0.65%。

其他有关说明内容:无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算18.77万元，比上年减少0.88万元，减少4.50%，减少原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是严格规范国家工作人员因公出国（境）管理，坚持因事定人，严格实行单位限量、个人限次、经费限额的计划管理，厉行节约，压减了因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出18.58万元，占98.99%，比上年减少4.51万元，降低4.51%，减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0.20万元，，比上年减少62元，减少3.01%，占1.01%。减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州森林公安局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支0元。减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）费支出.

公务用车购置及运行维护费18.58万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费18.58万元。主要用于车辆加油、保险、维修、过路费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆。

公务接待费0.20万元。具体是：国内公务接待支出0.20万元，主要用于接待各县市各科室人员办事、开会便餐等。国内公务接待50批次，60人次。

2017年度预算数为18.78万元，决算支出18.78万元，与预算持平。

其他有关说明内容:无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州森林公安局机关运行经费支出65.77万元，比上年增加43.75万元，增长198.68%，主要原因是：购置安装办案网路监控终端设施资金。

其他有关说明内容:无。

六、政府采购情况

昌吉州森林公安局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计342.52万元，其中：流动资产99.38万元，固定资产243.13万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，房屋属昌吉州林业局资产，共有车辆7辆，价值165.81万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值76.52万元。

其他有关说明内容:无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

      截至2017年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算95万元，项目支出决算95万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、“一般行政管理事务”项目资金53万元

主要是用于办案鉴定经费及购置安装办案网路监控终端设施资金。

2、“林业执法与监督”22万元

主要用于林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

“其他林业支出”20万元

用于维护生态安全，打击破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动专项资金。

通过项目实施，购置监控设施和专用通讯设备，提高办案能力，有效的打击了破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活，维护生态安全。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）34（款）99（项）：“其他统战事务支出”指反应其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

204（类）02（款）01（项）：“行政运行”指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

204（类）02（款）02（项）：“一般行政管理事务”指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

213（类）02（款）13（项）：“林业执法与监督”反应林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

213（类）02（款）99（项）：“其他林业支出”反应其他用于林业方面的支出。

其他有关说明内容:无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州森林公安局

2018年8月30日

附件：昌吉州森林公安局2017年决算公开表格.zip