第一部分 部门单位概况

一、主要职能

按照《中国共产党章程》、《中华人民共和国监察法》、《中国共产党纪律处分条例》及中央、自治区纪委、监委有关文件规定，党的纪律检查和行政监察方面的主要职责是：

1.维护党的章程和其他党内法规，协助自治州党委整顿党风，加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2.贯彻落实自治区党委、人民政府、纪委监委和自治州党委、人民政府有关行政监察工作的指示决定，主管全州行政监察工作。

3.负责组织、协调好领导干部廉洁自律、纠正部门和行业不正之风及源头预防和解决腐败问题的工作。

4.负责检查和处理全州各级党的组织和党员违反党的章程、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

5.按照分级管辖的原则，检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题，受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的检举、控告；调查处理国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为，审理决定或建议对他们做出行政处分；受理国家公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉，保护国家公务员正当的合法权益；按照有关规定对自治州干部选拔任用工作进行监督检查。

6.负责做出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传，对全州党员进行党风廉政和遵守纪律的教育工作。

7.会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法，为政清廉。

8.负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究工作，拟定自治州党纪条规和政策规定；调查监察对象遵纪守法情况，研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题，拟定行政监察工作的地方性规章制度，并组织监督实施。

9.会同自治州各部门及各县、市党委和政府做好纪检监察干部的管理，审核县市纪委监委及州属机关、单位纪检监察机构领导干部人选；组织和指导全州纪检监察系统干部的培训工作。

10.承办自治区纪委、监委和自治州党委、自治州人民政府授权及交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州纪委监委无下属预算单位，共核定内设机构16个，分别是办公室、组织部、宣传部、法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一执纪监督室、第二执纪监督室、第三执纪监督室、第四执纪监督室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

州纪委监委机关共核定编制62名，其中：行政编制41名，事业编制16名，工勤编制5名；实有在职人数51人，较上年预算人数减少5人；退休人员16人，较上年预算人数减少1人；离休人员无。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州纪委监委部门决算包括：昌吉州纪委监委部门本级决算。

纳入昌吉州纪委监委2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 中共昌吉回族自治州纪律检查委员会本级

…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入16814660.03元,与上年相比，增加977735.74元，增长6.17%；支出16413424.91元,与上年相比，增加627159.76元，增长4% ；结余2556484.95元，与上年相比，增加401235.12元，增长18.62%。增减变化主要原因是：因为执纪问责审查力度加大，办案点启用，增加了重点工作督察，巡察办巡察、群众工作督导力度加大，单位工作人员外出办案、巡察、明察暗访一些工作支出未列入年初预算中，增加了专项业务经费。

与预算相比情况：2017年度包括部门（单位）收入年初预算安排14214800元，年末决算收入数16814660.03元，与年初预算相比增加2599860.03元，增长18.29%。2017年度支出年初预算安排14214800元，年末决算支出数16413424.91元，与年初预算相比增加2198624.91元，增长15.47%。主要原因是因为执纪问责审查力度加大，办案点启用，增加了重点工作督察，巡察办巡察、群众工作督导力度加大，单位工作人员外出办案、巡察、明察暗访工作需要。

其他有关说明内容。无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计16814660.03元，其中：财政拨款收入16765116.50元，占99.7%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入49543.53元，占0.3%。本年收入与上年相比增加977735.74元，主要原因是：执纪问责审查力度加大，办案点启用，增加了重点工作督察，巡察办巡察、群众工作督导力度加大，增加了专项业务经费。

与预算相比情况：2017年度包括部门（单位）收入年初预算安排14214800元，年末决算收入数16814660.03元，与年初预算相比增加2599860.03元，增长18.29%。主要原因是因为执纪问责审查力度加大，办案点启用，增加了重点工作督察，巡察办巡察、群众工作督导力度加大，单位工作人员外出办案、巡察、明察暗访工作需要。

其他有关说明内容。无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计16413424.91元，其中：基本支出14272516.50元，占86.96%；项目支出2140908.41元，占13.04%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。增减变化的主要原因是因为执纪问责审查力度加大，办案点启用，增加了重点工作督察，巡察办巡察、群众工作督导力度加大，单位工作人员外出办案、巡察、明察暗访专项业务工作经费。

与预算相比情况。2017年度包括部门（单位）收入年初预算安排14214800元，支出年初预算安排14214800元，年末决算支出数16413424.91元，其中：年初基本支出预算数为13504800元，年末基本支出决算数为14272516.50元，与预算数相比增长767716.50元，增长5.68%。年初项目支出预算数为710000元，年末基本支出决算数为2140908.41元，与预算数相比增长1430908.41元，增长202%。主要原因是因为执纪问责审查力度加大，办案点启用，增加了单位工作人员外出办案、巡察办巡察、群众工作督导和访惠聚工作经费。

其他有关说明内容。无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入16765116.50元，与上年相比，增加1745861.88元，增长11.62%。增减变化的主要原因是：因为执纪问责审查力度加大，办案点启用，增加了单位工作人员外出办案、巡察办巡察、群众工作督导工作经费和访惠聚工作经费。财政拨款支出16413424.91元，与上年相比，增加1394170.29元，增长9.28%。其中：基本支出14272516.50元，项目支出2140908.41元。增减变化的主要原因是：因为执纪问责审查力度加大，办案点启用，增加了单位工作人员外出办案、巡察办巡察、群众工作督导工作经费。财政拨款结转结余351694.59元，与上年相比，增加351694.59元，增长100%。增减变化的主要原因是办案点根据办案工作的需要购置必要的办公设备。

与预算相比情况，2017年度包括部门（单位）收入年初财政预算安排14214800元，年末决算财政拨款收入数16765116.50元，与年初预算相比增加255031.65元，增长17.94%。财政拨款年初财政预算安排支出14214800元，财政拨款年末决算支出数为16413424.91元，增加2198624.91元。增加主要原因是因为执纪问责审查力度加大，办案点启用，增加了重点工作督察，巡察办巡察、群众工作督导力度加大，单位工作人员外出办案、巡察、群众工作督导需要。

其他有关说明内容。无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出16413424.91元。与上年相比，增加1394170.29元，增长9.28%。增减变化的主要原因是：因为执纪问责审查力度加大，办案点启用，增加了重点工作督察，巡察办巡察、群众工作督导力度加大，单位工作人员外出办案、巡察、群众工作督导需要。其中：按功能分类科目，2011101行政运行支出13318616.50元，2080505机关事业基本养老保险缴费支出953900元,2011102一般行政管理事务710000元，2011199其他纪检监察事务支出1248308.41元，2299901其他支出182600元；按经济分类科目，工资福利支出9009226.36元，商品和服务支出5636952.25元，对个人和家庭的补助1166486.30元，其他资本性支出600760元。

与预算相比情况，2017年度包括部门（单位）收入年初财政预算安排14214800元，一般公共预算财政拨款年末决算支出数为16413424.91元，与上年相比，增加2198624.91元，增长15.47%。增减变化的主要原因是：因为执纪问责审查力度加大，办案点启用，增加了重点工作督察，巡察办巡察、群众工作督导力度加大，单位工作人员外出办案、巡察、群众工作督导工作需要。其中：按功能分类科目，2017年度2011101行政运行款项年初预算数12550900元，年末决算支出数13318616.50元，增加767716.5元，增长6.12%； 2080505机关事业基本养老保险缴费年初预算数953900元，年末决算支出数953900元,增减无变化； 2011102一般行政管理事务年初预算数710000元，年末决算支出数710000元，增减无变化。2017年度财政拨款2011199其他纪检监察事务支出1600000元，年末决算数1248308.41元；财政拨款2299901其他支出182600元，年末决算数182600元，无增减变化。按经济分类科目，2017年年初预算工资福利支出7624600元，年末决算数9009226.36元，增加1384626.36增长18.6%；商品和服务支出年初预算5909200元，年末决算数（包括其他资本性支出）6237712.25元，增长328512.25元，增长5.56%；对个人和家庭的补助年初预算数681000元，年末决算数1166486.30元，增长485486.30元，增长71.29%。增长原因主要是因为执纪问责审查力度加大，根据工作需要纪检监察干部调动频繁，追加人员经费和办公经费。

其他有关说明内容。无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类，0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余2556484.95元。与上年相比，增加401235.12元，增长18.62%。

其中财政拨款结转结余351691.59元，与上年相比，增加351691.59元%。

其他有关说明内容。无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算680735.91元，比上年减少722414.47元，降低51.49%，减少原因是昌吉州纪委监委严格落实中央八项规定和自治区十条规定，严格控制，厉行节约，合理安排。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年持平，主要原因是我单位严格落实中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，严格控制、压缩因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出627546.82元，占92.19%，比上年减少718940.76元，降低53.40%，减少原因是因为我单位严格落实中央八项规定和自治区十条规定，严格控制，厉行节约，合理安排，坚决杜绝公车私用，压缩公务用车购置及运行维护费，2017年度无公务用车购置费用；公务接待费支出53189.09元，占7.81%，比上年减少3473.71元，降低6.13%，减少原因是我单位严格落实中央八项规定和自治区十条规定，严格控制，厉行节约，合理安排，坚决杜绝公款吃喝，压缩公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。州纪委监委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费627546.82元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费627546.82元。主要用于单位公务用车日常的燃料费、车辆修理费、保险费、过桥过路费等支出。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为9辆。

公务接待费53189.09元。具体是：国内公务接待支出53189.09元，主要是因为执纪问责审查力度加大，单位工作人员外出办案、巡察、群众工作督导需要工作就餐。单位国内公务接待55批次，500人次。

与预算相比情况：2017年年初因公出国（境）费支出无预算安排，主要原因是我单位严格落实中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，严格控制、压缩因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费年初预算安排231800元，年末决算数627546.82元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费627546.82元，比预算增加395746.82元，增长170.72%。增减变化的主要原因是：因为执纪问责审查力度加大，办案点启用，增加了重点工作督察，巡察办巡察、群众工作督导力度加大，增加了编制外车辆和抽调车辆的运行费用，单位工作人员外出办案、巡察、群众工作督导车辆配备需要。公务接待费年初预算安排15000元，年末决算数53189.09元，比预算增加38189.09元，增长254.59%，主要是因为执纪问责审查力度加大，群众工作督导需要，单位调研工作就餐。

其他有关说明内容。无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州纪委监委机关运行经费支出13318616.50元，比上年减少425875.05元，降低3.1%，主要原因是单位工作人员因工作需要调出，人员有所减少。

其他有关说明内容。无。

六、政府采购情况

2017年单位政府采购计划931104元，其中：政府采购货物支出581747元、政府采购工程支出72111.73元、政府采购服务支出277245.27元；实际采购931104元，其中：政府采购货物支出581747元、政府采购工程支出72111.73元、政府采购服务支出277245.27元。

其他有关说明内容。无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计9438967.33元，其中：流动资产3884149.33元，固定资产5554818元，其中：房屋107.41（平方米），价值75000元，共有车辆9辆，价值2808504元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值2671314元。

其他有关说明内容。无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算2492600元，项目支出决算2140908.41元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.专项业务工作经费项目

主要用于巡察办公经费和纪检监察培训、纠风、专项业务工作经费等支出，州纪委监委能够严格按照区、州对该专项资金管理和使用的要求，结合我单位的实际情况，全部运用到纪检监察业务工作中，充分发挥了经费的使用效率。

其他有关说明内容。无 。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2011101款：指纪检监察事务行政运行；2011102款：指纪检监察事务一般行政管理事务；2080505款：指机关事业单位养老保险缴费；2011199款：指其他纪检监察事务支出；2299901款：其他支出。

其他有关说明内容。

无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州纪检委

2018年8月30日

附件：1、昌吉州纪委2017年决算报表.xls

      2、昌吉州纪委一般公共预算三公经费支出情况表.xls