第一部分 部门单位概况

一、 部门单位基本情况

（一）主要职能：

１．贯彻落实党和国家有关农业综合开发的方针、政策,管理自治州农业综合开发工作,研究制定自治州农业综合开发有关政策，以及项目管理、资金管理、财务管理等规章制度。

２．编制昌吉州农业综合开发总体规划,年度计划, 审定、批复各县（市、区）、各有关部门农业综合开发项目实施计划。

３.统一管理自治州农业综合开发资金;编制农业综合开发资金计划、年度预算和决算;办理财政农业综合开发资金年度拨款工作; 统一管理到期回收中央和自治区级财政农业综合开发有偿资金。

４．组织考察评估农业综合开发项目,检查在建农业综合开发项目执行情况,组织竣工项目验收, 签发项目验收合格证。

５．是争取银行贷款及其他资金用于农业综合开发项目建设，同时争取并管理国家农业综合开发世界银行贷款及外国政府赠款等外资项目资金用于自治州的农业综合开发建设。

６．汇总全州农业综合开发项目和资金统计报表,分析项目计划执行情况和资金使用情况,会同有关审计部门监督检查资金的使用情况。

７．负责农业综合开发的调查研究和人员培训,搞好农业综合开发宣传和信息系统建设。

８．承办自治州党委、政府、财政局交办的其他事项。

９．承办自治区农业综合开发办公室交办的其他事项。

（二）机构设置及人员情况

根据职责，纳入州农发办2018年部门预算编制范围的有内设的3个行政科室。

州农发办事业编制人数7名，领导职数1名，科级领导职数3名。实有在职人数4人，其中：参照公务员管理的事业单位人员4人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州农发办部门决算包括：昌吉州农发办决算。

纳昌吉州财政局（本级）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州农发办

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入78.15万元,与上年相比，增加33.1万元，增长73.48%，支出78.15万元,与上年相比，增加33.1万元，增长78.48%，结余0万元，与上年相比无增减变化。收支增加的主要原因是：社保、住房公积金缴费基数调整、单位内部人员调整、绩效奖金标准提高增加了工资福利支出。

与预算相比较情况：2017年初收入预算79.12万元，调整预算数78.15万元，减少0.97万元；2017年初支出预算79.12万元，调整预算数78.15万元，减少0.97万元，调整预算数小于年初预算。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计78.15万元，其中：财政拨款收入78.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占2.09%。收入增加的主要原因是：（1）单位内部人员调整，实有人数增加；（2）社会保障缴费和住房公积金缴费基数提高；（3）绩效奖金标准提高，在具体的执行中调整增加了财政拨款收入。

与预算相比较情况：2017年初收入预算79.12万元，其中财政拨款收入79.12万元，调整预算数78.15万元，减少0.97万元。调整预算数小于年初预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计78.15万元，其中：基本支出78.15万元，占100%；项目支出0万元（项目经费在州财政局核算），占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。本年支出较上年增长73.48%，支出增加的主要原因是：（1）单位内部人员调整增加实有在职人数，基本工资和津贴补贴支出增加；（2）社会保障缴费和住房公积金缴费基数提高，社保缴费和住房公积金增加；（3）绩效奖金标准提高，实际发放的奖金增加。

与预算相比较情况：2017年初支出预算79.12万元，其中：基本支出79.12万元，项目支出0万元。调整预算数78.15万元，减少0.97万元，其中：基本支出78.15万元，减少0.97万元。调整预算数小于年初预算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入78.15万元，与上年相比，增加33.1万元，增长73.48%。增加的主要原因是：（1）单位内部人员调整，实有人数增加；（2）社会保障缴费和住房公积金缴费基数提高；（3）绩效奖金标准提高，在具体的执行中调整增加了财政拨款收入。

财政拨款支出78.15万元，与上年相比，增加33.1万元，增长73.48%。其中：基本支出69.45万元，项目支出30.5万元。增加的主要原因是：（1）单位内部人员调整增加实有在职人数，基本工资和津贴补贴支出增加；（2）社会保障缴费和住房公积金缴费基数提高，社保缴费和住房公积金增加；（3）绩效奖金标准提高，实际发放的奖金增加。

财政拨款结转结余0万元，与上年相比，无增减变化。

与预算相比较情况：2017年初财政拨款收入预算79.12万元，调整预算数78.15万元，减少0.97万元；2017年初财政拨款支出预算79.12万元，调整预算数78.15万元，减少0.97万元。调整预算数小于年初预算。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出78.15万元。与上年相比，增加33.1万元，增长73.48%。其中：按功能分类科目，208社会保障和就业支出8.36万元，213农林水支出69.79万元。按经济分类科目，工资福利支出62.78万元，商品和服务支出4.22万元，对个人和家庭补助支出11.15万元。增减变动的主要原因是：（1）单位内部人员调整增加实有在职人数，基本工资和津贴补贴支出增加；（2）社会保障缴费和住房公积金缴费基数提高，社保缴费和住房公积金增加；（3）绩效奖金标准提高，实际发放的奖金增加。公用经费支出减少的主要原因是：厉行节约，按要求压减机关运行经费。

与预算相比较情况：2017年初一般公共预算财政拨款支出预算79.12万元，调整预算数78.15万元，减少0.97万元。其中：工资福利支出调整预算数62.78万元，减少0.53万元；商品和服务支出调整预算数4.22万元，减少1.30万元；对个人和家庭补助支出调整预算数11.15万元，增加0.86万元。调整预算数小于年初预算。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算０万元，比上年相比无增减变化。其中，因公出国（境）费支出０万元，较上年无增减变化,主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元，0未发生公务用车购置费，公务用车运行维护费支出与上年相比无增减变化，原因是我单位严格公务用车管理，压减公务用车运行维护费，做到只减不增；公务接待费支出0万元，与上年相比无增减变化,主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比较情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算2.18万元，预算调整数0万元，减少2.18万元。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费和公务接待费未安排预算，实际支出未发生；公务用车运行维护费预算2.18万元，预算调整数0万元，减少2.18万元，预算调整数小于预算。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州财政局机关运行经费支出4.22万元，比上年减少0.23万元，降低5.17%，主要原因是严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法，加强机关财务管理，按要求压减机关运行经费。

六、政府采购情况

昌吉州农发办政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

截至2017年12月31日，资产总计0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆 0辆，价值0 万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。
    其他有关说明内容：无。

本单位资产在州财政局核算。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉州农发办资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。

其他有关说明内容：没有其他需说明的内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。213（类）06（款）01（项）：指机构运行； 208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州农业综合开发办

2018年8月30日

附件：新疆昌吉回族自治州农业综合开发办2017年决算公开表.XLS