当前页面：第一部分 昌吉州委党校概述
一、主要职能、机构设置及人员情况
（一）主要职能
1、贯彻党校的教育方针，以建设有中国特色社会主义思想和党的基本路线为指导，以研究社会主义现代化建设的实际问题为中心，坚持理论联系实际，培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部；
2、配合组织部、宣传部落实理论教育、党员教育和入党积极分子培养教育工作；
3、做好师资队伍建设和教材建设，开展教学研究，提高教学水平，确保教学质量；
4、制定党校内外网的规章制度并贯彻实施，做好党校内外网各项管理工作，不断完善办学和网站工作条件；
5、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；
6、承办党委和政府举办的专题研讨班；
7、围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务；
8、开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；
9、开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
（二）内设机构
昌吉州党校成立于1956年，下设8个科室，分别是办公室、党校工作科、教务科、科研科、学员科、信息网络中心、经管科、保卫科。
（三）人员编制
截至2017年年末昌吉州委党校人员编制数51人，实有在职人数46人。
二、部门决算单位构成
昌吉州党校部门决算包括：昌吉州党校部门本级决算。
纳入昌吉州党校2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉州党校单位本级
第二部分 昌吉州委党校2017年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
截止2017年12月31日，本部门收入合计1546.58万元，支出决算1353.12万元。其中工资福利支出545.08万元，商品和服务支出525.44万元， 对个人和家庭的补助271.76万元，其他资本性支出10.84万元。2017年度收入1546.58万元,与上年相比，减少2671.18万元，降低63%，增减变化主要原因是：上一年度昌吉州市党校迁址共建项目资金拨付较多，本年度基本完工；支出1353.12万元,与上年相比，减少2864.64万元，降低67.9%，增减变化主要原因是：上一年度昌吉州市党校迁址共建项目资金拨付较多，本年度基本完工；结余193.46万元，与上年相比，增加193.46万元，增长100%。增减变化主要原因是：项目资金拨付较多，到账较晚，未及时支付。
本年预算收入1085.83万元，决算收入1546.58万元，与上年相比，比预算增加460.75万元，增长42.43%；预算支出1085.83万元，决算支出1353.12万元，比预算增加267.29万元，增长24.61%。增减变化主要原因是：决算收入和支出包含了其他收入，支出中2017年度绩效奖金增加,上一年度包含迁址共建项目资金的追加。
（二）部门收入总体情况说明
截止2017年12月31日，本部门收入合计1546.58万元。其中财政拨款收入1452.33万元，占93.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入94.25万元，占6.1%。基本与上年度持平，我校主要收入来源财政拨款，其他收入来源与自治区党校、组织部、机关工委、关工委等拨付的项目培训费。
本年预算收入1085.83万元，决算收入1546.58万元，与上年相比，比预算增加460.75万元，增长42.43%；增加原因支出中2017年度绩效奖金增加,上一年度包含迁址共建项目资金的追加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1353.12万元，其中：基本支出866.49万元，占64.04%；项目支出486.63万元，占35.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：上一年度拨付昌吉州市党校迁址共建项目，项目资金较多。
预算支出1085.83万元，决算支出1353.12万元，比预算增加267.29万元，增长24.61%。增减变化主要原因是：决算收入和支出包含了其他收入，支出中2017年度绩效奖金增加,上一年度包含迁址共建项目资金的追加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1452.33万元，与上年相比，减少2674.59万元，降低64.8%。增减变化的主要原因是：昌吉州市党校迁址共建项目基本完工，项目拨款减少。财政拨款支出1323.62万元，与上年相比，减少2803.3万元，降低67.93%。其中：基本支出836.99万元，项目支出486.63万元。增减变化的主要原因是：昌吉州市党校迁址共建项目基本完工，项目拨款减少。财政拨款结转结余193.46万元，与上年相比，增加193.46万元，增长100%。增减变化主要原因是：项目资金拨付较多，到账较晚，未及时支付。
本年财政预算拨款收入1085.83万元，财政决算拨款收入1452.33万元，比预算增加了366.5万元，增长了33.75%，增长的主要原因是2017年度绩效奖金的发放，追加2017年度州市党校水电暖及物业经费。
本年财政预算支出1085.83万元，财政决算支出1323.62万元，比预算增加了237.79万元，增长了21.9%，增长的主要原因是2017年度绩效奖金的发放，追加2017年度州市党校水电暖及物业经费。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出1323.62万元，与上年相比，减少2803.3万元，降低67.93%。增减变化的主要原因是：昌吉州市党校迁址共建项目基本完工，项目拨款减少。其中：按功能分类科目，教育支出1221.96万元，社会保障和就业支出82.32万元，其他支出19.34万元。按经济分类科目，工资福利支出536.94万元，商品和服务支出509.54万元，对个人和家庭的补助 266.3万元，其他资本性支出10.84万元。
本年财政预算支出1085.83万元，一般公共预算财政拨款支出1323.62万元，比预算增加了237.79万元，增长了21.9%，增长的主要原因是2017年度绩效奖金的发放，2017年度州市党校水电暖及物业经费。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况：无。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况：无。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余193.46万元，与上年相比，增加193.46万元，增长100%。增减变化主要原因是：项目资金拨付较多，到账较晚，未及时支付。
其中财政拨款结转结余128.71万元，与上年相比，增加128.71万元，增长100%。增减变化主要原因是：项目资金拨付较多，到账较晚，未及时支付。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.28万元，比上年减少0.3万元，降低3.5%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比增加0万元，增长0%，原因严格执行中央八项规定；公务用车购置及运行维护费支出7.98万元，占96.38%，比上年减少0.6万元，降低7%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定；公务接待费支出0.3万元，占3.52%，与上年度持平，原因严格执行中央八项规定。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。党校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费7.98万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.98万元。主要用于机关运行及学员专用培训。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。
公务接待费0.3万元。具体是：国内公务接待支出0.3万元，主要是接待福建省委党校、各地州党校调研接待。昌吉州委党校国内公务接待5批次，60人次。
2017年度一般公共预算“三公”经费预算10.71万元，其中公务用车运行维护费7.98万元，公务接待费2.73万元；本年一般公共预算“三公”经费支出决算8.28万元，其中公务用车运行维护费7.98万元，比预算持平，原因是驻村下沉频次增多，学员培训量较大；公务接待费0.3万元，与上年度持平，原因是厉行节俭、严格标准。
五、机关运行经费支出情况
2017年度昌吉州委党校机关运行经费支出117.99万元，比上年减少65.66万元，降低35.75%，主要原因是厉行节俭，昌吉州市党校迁址共建项目基本完工。
六、政府采购情况
昌吉州委党校政府采购计划244万元，其中：政府采购货物支出234万元、政府采购服务支出10万元；实际采购48.63万元，其中：政府采购货物支出42.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.77万元。
其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计40094.72万元，其中：流动资产21316.32万元，固定资产175.39万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆4辆，价值94.22万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：学员培训用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值81.17万元。
其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，昌吉州委党校单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算220万元，项目支出决算220万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.干部培训项目
项目执行时间：2017年1月-2017年12月
项目执行情况：全年干部培训费包括食宿费、县市教学统筹、科研经费等
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。205（类）08（款）02（项）：指干部教育。205（类）08（款）99（项）：指其他进修及培训。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。
其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
昌吉州党校
2018年8月30日
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