第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况:

（一）主要职能:

（1）协助政府贯彻执行国家的法律、法规、宗教政策，教育引导宗教人士和信教群众提高爱国主义、社会主义觉悟。

（2）在法律、政策范围内开展教务指导活动，反对民族分裂和非法宗教活动。

（3）依照政策规定，对爱国宗教人士进行政治和经文考核，做好我州爱国宗教人士的培养培训工作；负责宗教教职人员资格认定的审核申报工作。

（4）负责教务指导工作。负责组织我州宗教教职人员开展演讲活动；配合政府民族宗教部门在广大宗教人士和宗教活动场所中开展《五好活动场所》、《五好宗教人士》的评比活动；配合政府民族宗教部门做好信教群众“朝觐”活动的组织、管理、培训和服务工作。

（5）接受上级伊协的业务指导，并对各县市伊协组织进行业务指导。

（6）承办州党委、州人民政府和有关部门交办的其他工作。

（二）内设机构

州伊协下设机构有两个，秘书处和综合业务科。

（1）秘书处主要职责：协助领导处理日常工作，负责州伊协内部的文秘、督查、人士、财务、机要、档案、保密、安全、车辆管理。

（2）综合业务科职责：负责自治州教务指导，组织开展爱国宗教活动。

（三）人员编制

州伊协是群团部门，为参照公务员管理的事业单位，现有事业编制7个。目前实有人员9人，其中在职6人，退休3人。

（四）车辆情况：

单位有车辆编制数1辆，实有车辆1辆。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，州伊协部门决算包括：昌吉州州伊协本级决算。

纳入州伊协年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州伊协

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入182.2万元,与上年相比，减少20万元，降低10%，支出175万元,与上年相比，减少20万元，降低11%，结余14万元，与上年相比，增加（减少）7万元，增长100%。增减变化主要原因是：公用经费减少的原因是在职人员较上年减少2人；结余14万均来自专项业务经费，结余原因相关业务活动没有开展。

2017年年收入支出预算177.12万元，实际与决算收入比增长5.13万元，与决算支出数比减少1.91万元，减少公用经费减少的原因是在职人员较上年减少2人。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计182.24万元，其中：财政拨款收入182.2万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.02%。增减变化的主要原因是：在职人员较上年减少2人。

2017年年初收入出预算177.12万元，实际与决算收入比增长5.13万元，主要原因本年安排专项业务费。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计175万元，其中：基本支出137.2万元，占78%；项目支出42.4万元，占22%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：在职人员较上年减少2人。

2017年年初收入支出预算177.12万元，决算数175.21万元，决算数比年初预算减少1.91元，减少公用经费减少的原因是在职人员较上年减少2人，绩效考核奖金、公积金、人员工资及各项业务经费开支相应减少。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度收入182.2万元,与上年相比，减少20万元，降低10%。增减变化的主要原因是：公用经费减少的原因是在职人员较上年减少2人。支出175万元,与上年相比，减少20万元，降低11%。其中：基本支出132.7万元，项目支出42.4万元。增减变化的主要原因是：人员减少，结余原因相关业务活动没有开展。财政拨款结转结余14.2万元，与上年相比，增加7万元，增长（降低）100%。增减变化的主要原因是：结余原因相关业务活动没有开展。

2017年财政拨款年初预算收入177.12万元，决算收入金额182.2万元，决算数比年初预算增加5.08万元，主要增长原因：是严格执行中央八项规定，控制各项费用。2017年财政拨款年初预算支出177.12万元，决算支出金额175.17万元，决算数比年初预算减少1.95万元，主要减少原因：是严格执行中央八项规定，控制各项费用。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2118年度一般公共预算财政拨款支出175万元。与上年相比，减少20万元，降低11%。增减变化的主要原因是：人员减少，相关业务活动没有开展。其中：按功能分类科目，2012401行政运行支出117.6万元，2012402一般行政管理事务支出35.2万元，2012499其他宗教事物支出7.2万元，2013499其他统战事物支出0.36万元，2080505机关事业单位养老保险13.6万元，2299901其他支出1万元。按经济分类科目，工资福利支出79.3万元，商品服务支出65.1万元，对个人和家庭的补助支出15.9万元。

2017年单位预算支出177.12万元，决算支出金额175.17万元，决算数比年初预算减少1.95万元，减少原因：年末人员经费支出与年初预算安排对比公用经费减少，原因是在职人员较上年减少2人。

2017年年初预算177.12万元，其中工资发福利77.35万元，实际与预算相比减少1.95万元，商品与服务65.1万元，实际与预算相比持平，对个人和家庭补助15.9万元实际与预算相比持平。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类，0万元。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余14万元。与上年相比，增加7万元，增长（降低）100%。

其中财政拨款结转结余14万元。与上年相比，增加7万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2万元，比上年增加0.35万元，降低15%，减少原因是压缩车辆运行经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比增加0万元，增长0%，增加原因严格执行中央八项规定；公务用车购置及运行维护费支出1.9万元，占95%，减少0.21万元，降低10%，减少原因是压缩车辆运行经费；公务接待费支出0.05万元，占5%，比上年减少0.12万元，降低70%，减少原因是压缩公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。州伊协全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元。主要用于公务用车的加油、维修、保养等。等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.05万元。具体是：国内公务接待支出0.05万元，主要是举办相关活动等。州伊协单位国内公务接待6批次，20人次。

一般公共预算“三公”经费支出2万元，实际与预算相比持平。

五、机关运行经费支出情况

2018年度州伊协机关运行经费支出22.6万元，比上年增加2.7万元，增长（降低）13%，主要原因是常务会议次数较上年有明年增加。

六、政府采购情况

州伊协政府采购计划5万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元；实际采购1.52万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.15万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，资产总计50.6万元，其中：流动资产18.8万元，固定资产31.8万元，其中：房屋30（平方米），价值0.4万元，共有车辆1辆，价值17.6万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值13.75万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，州政协资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）24（款）01（项）：指行政运行。201（类）24（款）02（项）：指一般行政管理事务。201（类）24（款）99（项）：指其他宗教事务支出。201（类）34（款）99（项）：指其他统战事务支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州伊协

2018年8月30日

附件：1、昌吉州伊协2017年度部门决算报表.xls

      2、昌吉州伊协2017年度一般公共预算三公经费支出情况表.xls