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昌吉州供销社2016年部门预算及“三公经费”信息公开报告
发布日期: 2016-03-02 19:41:15 来源:昌吉州人民政府 浏览次数: 文章字号:

根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》(昌州财预〔2016〕2号)有关规定,现将昌吉州供销社2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门(单位)基本情况

(一)主要职能

1、贯彻落实党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策和法规;研究制定全州供销社和农村合作经济组织的发展战略和发展规划,指导全州供销社的改革发展和农村合作经济组织的业务活动。

2、负责有关农村流通体制改革,发展和完善有关农村农业生产资料和消费品市场体系建设,指导推进有关农村流通现代化及连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式,负责全州现代农业流通网络建设工作。

3、按照自治州人民政府授权,负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源的组织协调和经营管理;负责棉花、化肥、农药、边销茶等重要物资的全州级储备工作。

4、行使州社社有资产出资人代表职能,监督社有资产保值增值,对控股和参股企业进行监管。

5、负责对全州供销社系统指导、协调等行业管理工作;向党委、政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求,维护各级供销社、社办企业、农村合作经济组织和全体社员的合法权益。

6、按照干部管理权限,负责州供销社机关干部人事管理工作;负责全州供销社系统干部和职工的教育与培训工作;指导有关行业协会、学会的工作。

7、代表全州供销社参加全国总社和自治区供销社的有关活动,组织指导全州供销社发展对外经济贸易和技术合作事宜。

8、承办州党委、人民政府和自治区供销合作社交办的其它事项。

(二)内设机构

根据上述职责,昌吉州供销合作社联合社内设机构5个:

1、行政办公室

2、监事会办公室

3、综合业务科

4、合作经济指导科

5、财务统计科

(三)人员编制

昌吉州供销合作社联合社机关列行政编制20名,其中:工勤编制4名。事业编制16名。现实有在职人员20人。离休3人,退休20人,遗属1人。

二、2016年部门预算公开

(一)收支总体情况

按照全口径预算的原则,昌吉州供销社2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算394.49万元。

收入预算包括:一般公共预算394.49万元

支出预算包括:商业服务业支出394.49万元

(二)关于昌吉州供销社2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》,2016年昌吉州供销社收入预算为394.49万元,其中:一般公共预算394.49万元100%,比上年预算数增加77.96万元,主要原因是在职基本工资、在职人员津贴补贴、年终一次性奖金、社会保障缴费支出、办公费、离休费 退休费护理费离休人员生活补贴离退休人员津贴补贴、住房公积金等都较上年提高。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加(减少)0万元。

(三)关于昌吉州供销社2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则,2016年昌吉州供销社支出预算为394.49万元,其中:基本支出预算394.49万元,比上年预算数增加77.96万元,主要原因是在职基本工资、在职人员津贴补贴、年终一次性奖金、社会保障缴费支出、办公费、离休费 退休费护理费离休人员生活补贴离退休人员津贴补贴、住房公积金等都较上年提高项目支出预算0万元,比上年预算数增加(减少)0万元

(四)预算支出主要内容

昌吉州单位基本支出预算394.49万元,比上年预算数增加77.96万元,增长24.63%。主要原因是:在职基本工资、在职人员津贴补贴、年终一次性奖金、社会保障缴费支出、办公费、离休费 退休费护理费离休人员生活补贴离退休人员津贴补贴、住房公积金等都较上年提高具体明细包括(明细到项):工资福利支出217.24万元,商品和服务支出46.22万元、对个人和家庭的补助支出131.03万元

项目支出预算0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(五)2016年昌吉州供销社财政拨款支出预算公开

昌吉州供销社2016年一般公共预算基本支出394.49万元, 其中:

人员经费348.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费46.22万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年昌吉州供销社“三公”经费预算安排总额为2.37万元,比2015年预算安排减少2.11万元(详见附表【4】),减少的主要原因是公务用车购置及运行维护费减少

(一)因公出国(境)经费预算

因公出国(境)经费预算项目支出没有安排,主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减因公出国(境)经费。

(二)公务接待费预算

公务接待费预算安排0.34万元,和2015年预算安排一致。主要用于公务接待。2016年预计接待批次34批,接待人数170人。

(三)公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排2.03万元,比2015年预算安排减少2.11万元。主要用于公务用车运行费用,未安排公务用车购置费。

昌吉州一般公务用车实有数1辆,本年度安排公务用车运行维护费2.03万元,公务用车运行维护费减少的主要原因是公务用车减少1辆。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况

2016年,本单位机关运行经费财政拨款预算46.22万元,比上年预算数增加32.56万元,增长41.95%。主要原因是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公用房取暖费、工会经费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用较上年提高。

(二)政府采购情况

2016,本单位单位政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2015年底,昌吉州供销社属于集体经济,资产属于集体资产,未占用使用国有资产

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆0辆,价值 0万元;其中:一般公务用车0辆,价值 万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值 0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

五、名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表:2016年部门预算和“三公”经费预算信息公开报表.xls