第一部分 部门单位概述

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

受自治州人民政府的委托，承担土地利用，矿产资源总体规划和专项规划编制设计的研究工作；承担有关国土资源评价和调查工作；承担国家、自治区、自治州批准建设用地项目的土地权属勘界工作；承担矿产资源地质勘查项目的设计审核、质量监理等工作。承办自治州人民政府和自治州国土资源局交办的其他事项

（二）内设机构

昌吉州国土资源规划研究院内设8个科室，分别为：办公室、总工办、规划一室、规划二室、勘测一室、勘测二室、经营室，财务室。

（三）人员编制

昌吉州国土资源规划研究院，机构规格相当于正科级，核定编制35名，领导职数4名（院长1名，副院长3名，内设科室领导职数7名）。

第二部分 昌吉州国土资源规划研究院2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）。

第三部分昌吉州国土资源规划研究院2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年收入总计31701410.25元，其中：财政拨款收入8028345.16元，事业收入23673065.09元。本年支出总计25385180.06元，其中：基本支出8028345.16元，项目支出17356834.9元。

二、部门收入情况说明

2016年收入总计31701410.25元，其中：财政补助收入8028345.16元，其中2080505款213064元，2200106款7754081.16元，299901款61200元，事业收入23673065.09元。

三、部门支出情况说明

2016年支出总计25385180.06元，其中：基本支出8028345.16元，（人员支出5113608.53元，日常公用经费支出2914736.63元）；项目支出17356834.9元。

四、部门结转结余情况说明

2016年年初结转和结余716958.05元，其中：基本支出结转60451元，项目支出结转656507.05元。2016年年末结转和结余1069995.80元，其中：基本支出结转171995.80元，项目支出结转和结余898000元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

“三公”经费支出情况：本年度“三公”经费支出456749.29元，与上年支出663688.49元相比，下降了31%。年度内无出国(境)支出；

公务用车保有量8辆，车辆运行费用支出424795.54元，与上年支出614962.49元相比，下降了31%；减少原因：加强车辆管理、控制车辆运行成本，严格执行本级财政预算。严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费。

公务接待费支出31953.75元，公务接待批次49次，接待人次281人，与上年支出48726元相比，下降了34%；减少原因：严格执行本级财政预算，严格执行中央“八项”及自治区“十条”规定。

会议费支出8575元，与上年支出51881元相比，下降了83%；减少原因：压缩、减少了会议开支；培训费支出22261元，与上年支出29911元相比，下降了26%。减少原因：本年相对上年减少了人员出疆培训支出。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2016年收入总计31701410.25元，较上年增长223.39%2016年财政补助收入8028345.16元，较上年下降15.52%，2016年事业收入23673065.09元，较上年增加100%，是因为收回了一部分各县市欠我院勘界费以及我院规划和勘界业务量增大。

2016年支出总计25385180.06元，较上年增长了34.13%，其中：基本支出8028345.16元，较上年增长了181.93%（人员支出5113608.53元，较上年增长107.17%，日常公用经费支出2914736.63元，较上年增长668.26%）；项目支出17356834.9元，较上年增长8%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2016年财政拨款支出8028345.16元，与年初预算数一致。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年度昌吉州国土资源规划研究院机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

（四）政府采购情况

2016年单位政府采购实际采购134万元，其中：政府采购货物支出61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73万元。

（五）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

国有资产房屋面积、价值，车辆拥有量、价值没有变化，其他固定资产增加1146660元。没有国有资产收益征缴情况。

（六）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元。

七、项目资金使用情况说明

2016年项目支出总计17356834.元。用于土地利用规划项目和勘界项目以及以前年度未完成项目

八、其他重要事项的情况说明

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××（类）××（款）××（项）：指……。××（类）××（款）××（项）：指……。

新疆昌吉州国土资源规划研究院决算报表