一、基本情况

（一）主要职能和机构设置

1.党史工作职责

（1）负责全州党史工作，制定自治州党史工作总体规划，组织、指导各县市中共简史编写工作。

（2）征集、整理、编纂昌吉州地方党史资料，开展党史研究，编写《中共昌吉回族自治州简史》，编辑出版重要党史书刊。

（3）承担自治区党史研究室和自治州党委党史工作领导小组交办的工作，为自治州党委解决有关问题提供历史资料和意见。

（4）向有关部门和县市的党史机构传达中央和自治区党委关于党史工作的指示，组织、协调党史资料和党史专题研究工作。

（5）开展党史教育、党史宣传工作，运用党史资料和研究成果，为开展自治州的改革开放和现代化建设服务。

2.地方志工作职责

（1）负责全州的地方志工作，制定自治州地方志工作的总体规划，负责组织、指导县市和专业志书的编修，续修工作。

（2）负责征集、研究昌吉州地方志资料，编修、续修《昌吉回族自治州志》和有关地情资料，为新疆年鉴提供昌吉州地情资料。

（3）根据国家和自治区地方志工作的条例、规定，制定自治州修志工作的规章和贯彻实施办法。

（4）负责各县市志、各专业志的审定、验收、出版工作，指导社会用志，收集、整理旧志。

（5）承办自治州党委、人民政府交办的其它事项。

3.内设机构

根据上述职责，昌吉州史志办内设3个机构，综合科、党史科、地方志科。

（1）综合科：协助领导处理日常工作，负责机关内外联络与综合协调工作，负责办公室决定事项的督办、检查工作，负责文秘、档案、信访、保密、统计、会议组织等机关内部日常事务工作，负责人事、财务、治安、车辆管理、对外接待、老干部管理等后勤事务管理工作，负责综合性文件、文稿的起草、办理及组织实施机关各项规章制度。负责政治业务学习的组织安排和年终考核工作，负责史志系统精神文明建设工作。

（2）党史科：负责昌吉州地方党史资料征编和研究，组织编写《中共昌吉回族自治州简史》、《中共昌吉回族自治州党史大事记》等党史书籍，负责开展党史教育、党史宣传工作。负责指导各县市中共党史的编撰工作，负责各县市党史书籍的审阅、验收、出版工作。

（3）地方志科：负责昌吉州地方志资料的征编和研究，组织编写《昌吉回族自治州志》、《昌吉回族自治州年鉴》和《昌吉州简史》。负责组织、指导、督促、检查各县市和专业志书的编修工作，对各专业志送审稿进行督审和责编工作，为《新疆年鉴》提供昌吉州地情资料，指导社会用志，收集整理旧志。

4.人员编制

中共昌吉回族自治州党史研究室暨昌吉回族自治州地方志编纂委员会办公室列事业编制10名，参公管理，其中县级领导职数2名，科级领导职数3名，经费实行全额预算管理。

（二）决算构成

本决算为昌吉州史志办(本级)决算报表 。

二、昌吉州史志办2016年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）财政拨款收入支出决算总表

（三）收入支出决算表

（四）收入决算表

（五）支出决算表

（六）支出决算明细表

（七）基本支出决算明细表

（八）项目支出决算明细表

（九）项目收入支出决算表

（十）行政事业类项目收入支出决算表

（十一）基本建设类项目收入支出决算表

（十二）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（十三）一般公共预算财政拨款支出决算明细表

（十四）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（十五）一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

（十六）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十七）政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

（十八）政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

（十九）政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

（二十）财政专户管理资金收入支出决算表

（二十一）资产负债简表

（二十二）资产情况表

（二十三）国有资产收益征缴情况表

（二十四）财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

三、昌吉州史志办2016年度部门决算情况说明

（一）收支总体情况：根据自治州下达的预算，州史志办决算收入为214.501万元，其中：财政拨款214.4811万元,其他收入0.0199万元。

按照收支平衡的原则，2016年州史志办决算支出总额为214.501万元，其中：基本支出预算181.001万元，项目支出预算33.5万元。

（二）收入情况：全年收入214.501万元，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出收入2万元，行政运行收入175.0045万元，一般行政管理事务收入31.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出收入5.0766万元，其他支出收入0.9万元，利息收入0.0199万元。

（三）支出情况：全年支出214.501万元，其中：工资福利支出110.9006万元，商品和服务支出51.8599万元，对个人家庭补助支出51.7405万元。

（四）结转结余情况：年末结转结余0元。

（五）部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1.2016年州史志办“三公”经费决算总额为2.4209万元。

（1）因公出国（境）经费决算公开

州史志办2016年无因公出国（境）经费支出。

（2）公务接待费用决算公开

2016年公务接待费用0.2427万元，用于各类公务接待支出。2015年公务接待费0.61万元，减少0.3673万元。主要是公务接待次数减少。

（3）公务用车购置及运行维护费决算公开

2016年公务用车购置及运行维护费决算安排2.1782万元，主要用于日常公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。2015年公务用车运行维护费3.4327万元，减少1.2545万元。主要是因为燃料费减少。

2.2016年会议费支出0.5006万元。2015年会议费支出2.9453万元，减少2.4447万元。主要是因为会议次数减少。

3.培训费支出0元。

（六）预算执行情况分析说明

1.综合收支与上年度决算对比情况

（1）2016年收入214.501元，较2015年收入201.7895元增加了12.7115万元，主要是因为人员调整。

（2）2016年支出214.501万元，较2015年支出212.6895万元增加了1.8115万元，主要是办公经费增加。

（3）2016年年末结转结余0万元， 2015年年末结转和结余0万元。

2.财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

年初预算数194.34万元，决算数214.501万元，差额20.161万元。差额形成的原因主要是人员经费增加。

3.机关运行经费支出情况说明

2016年机关运行经费支出总计51.86万元，其中：办公费23.4131万元、印刷费11.265万元、手续费0.0326万元、邮电费1.6289万元、差旅费6.9433万元、维修（护）费1.5万元，会议费0.5006万元，公务接待费0.2427万元，劳务费1.5498万元、工会经费1.97万元、福利费0.6358万元、公务车运行费2.1782万元。

4.部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

（1）2016年，昌吉州史志办净资产合计450,060元，资产总额551,488.61元，负债101,428.61元。其中：固定资产总额450,060元，其中,汽车217,800元，其他固定资产232,260元。

（2）2016年国有资产收益为0元。

5.部门预算绩效管理工作开展情况说明

昌吉州史志办预算绩效管理工作按照财政部门的要求，并将奖绩效奖金结合人员出勤、工作业绩等指标实行差别发放，有效的激发了工作人员的积极性。

（七）专项资金使用情况说明

2016年自治区贫困地区补助2万元，州财政安排年鉴出版发行经费8万元，昌吉年鉴业务经费13.5万元，党史业务经费5万元，党史大事记经费5万元，能够严格按照区、州对该专项资金管理和使用的要求，结合我单位的实际情况，运用到地方志和党史业务工作中，充分发挥经费的使用效率。

（八）政府采购执行情况说明

本年度我单位政府实际采购1.43万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购服务支出0.31万元。

（九）其他重要事项的情况说明

无

（十）专业名词解释

1、财政补助收入：指单位本年度从昌吉州财政局取得的财政拨款。

2、其他收入：指单位账户利息收入。

3、年末结转和结余：指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件：新疆昌吉回族自治州民族宗教事务委员会决算表