根据昌吉州财政局《关于做好2016年自治州本级部门决算公开工作的通知》（昌州财库〔2017〕17号）有关规定，现将昌吉州中级人民法院2016年部门决算公开如下。

第一部分 昌吉州中级人民法院概况

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

昌吉州中级人民法院作为国家审判机关，依法独立行使审判权。依法审判法律规定的由昌吉州中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等一审案件；依法审判法律规定由昌吉州中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件；依法办理应由昌吉州中级人民法院管辖的减刑、假释案件；受理不服所辖县（市）人民法院裁判生效的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审；依法审判由昌吉州人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；对下级人民法院行使案件指定管辖权；监督下级人民法院的审判工作；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿；开展与法院工作有关的调查研究，针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议；在审判工作中宣传法制、教育公民自学遵守宪法和法律；监督指导全州法院的执行工作；监督指导全州法院的司法警察工作。

（二）内设机构及人员编制情况

全院共设18个内设机构（含庭室及综合部门）。人员编制162人，其中：行政编制156人；工勤编制6人；2016年末实有人数154人，其中：行政人员148人；工勤人员6人。

二、昌吉州中级人民法院作为连续上报独立编制的核算机构，实行行政单位会计制度。

第二部分 昌吉州中级人民法院2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉州中级人民法院2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年我院全年收入4,240.50万元，较上年收入增加1,028.29万元，增幅32.01%。全年支出4,228.51万元，较上年支出减少991.97万元，减幅19%。

二、部门收入情况说明

1、2016年我院收到一般预算财政拨款收入4,120.49万元，同上年比较增加1,001.94万元，增幅32.13%，其中 ①“2040501款法院行政运行”收入2,666.76万元； ② “2040504案件审判款”20万元，主要是人民陪审员专项资金；③＂2040599其他法院支出款＂1,352.00万元，主要是中央拨付政法专项补助业务及装备经费以及办公大楼维修改造经费; ④“2299901其他支出”10.32万元，主要是访惠聚工作组相关经费收入,⑤“2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出”收入71.41万元。

2、本年度其他收入120.01万元，主要是“2040501行政运行”款项：利息收入：2.46万元；公益岗补贴14.64万元；往来债权清理收入102.91万元。

三、部门支出情况说明

2016年度我院支出总计4,228.51万元，同上年支出同比减少991.97万元，减幅19%。主要减少的支出项目是基本建设类项目支出：我院审判大楼竣工后，同上年比较减少了工程款的支出，按支出类款项分类其中:（一）基本支出:2,868.50万元，包括： ①、人员支出2,562.62万元；②、日常公用经费支出305.88万元；（二）项目支出1,360.01万元，包括①、基本建设类项目支出65.88万元；②、行政事业类项目支出1,294.13万元。按支出功能分类,其中(一)工资福利支出2,031.41万元；(二)商品服务支出1,163.28万元；(三)对家庭和个人补助支出531.21万元；(四)其他资本性支出502.61万元。

四、部门结转结余情况说明

截止2016年12月31日，我院年末结转和结余853.74万元，其中：项目支出结转结余853.74万元，包括①“2040504”案件审判（人民陪审员专项）14.42万元；②“2040599”其他法院支出（业务经费及基本建设经费）839.32万元.

五、关于“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度预算安排＂三公＂经费265.12万元，我院实际支出“三公”经费支出240.75万元，较年初预算减少9.19%，较上年支出增加115.83万元，增幅92.73%，增加的主要原因是车辆购置费用较上年支出增幅较大。支出明细包括：(1)、因公出国（境）费用：0万元，较上年支出减少10.36万元；(2)、公务接待支出：3.59万元，较预算减少8.77%，较上年支出减少0.89万元，减幅19.92%，共计接待18批次，210人次；(3)、公务用车购置及运行维护支出237.16万元，较预算减少23.04%，较上年支出增加127.89万元，其中：①车辆运行维护费76.19万元，较年初预算减少23.04%，较上年支出减少29.64万元，减幅28.01%；②公务用车购置费160.97万元，较上年支出增加156.73万元，增幅3704.62% ，本年度购置车辆5辆，公务用车保有量30

2016年度支出会议费1.94万元，较上年同期增加0.13万元，增幅7.22%，会议费用增加的主要原因是我院在同基层法院对口庭室的联席会议方面增加较多；

2016年度培训费支出35.73万元，较上年同期增加14.76万元，增幅70.39%，培训费用增加的主要原因是我院加大了对基层法院干警的业务培训以及自治区高院增加了对本院干警业务能力的培训要求。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2016年我院全年收入4,240.50万元，较上年收入增加1,028.29万元，增幅32.01%，其中：①行政运行经费收入较上年增加260.8万元，增幅10.84%；②办公大楼维修项目收入较上年增加760万元；③其他法院支出（访惠聚工作经费）收入较上年增加1.22万元，增幅13.35%；④机关事业养老保险收入较上年增加71.41万元；⑤其他收入较上年增加26.35万元，增幅28.13%；⑥中央政法装备经费较上年减少91.5万元，减幅39.35% 。

2016年我院支出4,228.51万元，较上年支出减少991.97万元，减幅19%。其中：①人员经费较上年增加281万元，增幅12.32%；②日常公用经费较上年增加87.88万元，增幅40.31%；③基本建设项目支出较上年减少1,526.3万元，减幅95.86%；④行政事业类项目支出较上年增加165.44万元，增幅14.66% 。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明

2016年财政拨款预算收入2,397.82万元，实际财政拨款决算收入4,120.49万元，实际收入增加内容主要是较年初预算追加了①中央转移支付资金②办公大楼维修改造资金③机关事业养老保险资金④访惠聚工作组相关资金。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年度我院机关运行经费支出239万元，其中：办公费、水电暖物业等费用164.77万元；福利费、工会经费等支出74.23万元。

（四）、关于国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

截止2016年12月31日，我院资产总额10,101.57万元，其中：流动资产908.71万元，固定资产9,192.86万元，共有一般执法执勤车辆30辆。全年国有资产变卖收入1.01万元。

七、项目资金使用情况说明

我院2016年项目支出总计1,360万元，其中：①人民陪审员项目支出7.68万元，主要支出全州法院人民陪审员培训经费以及人民陪审员参与审理案件的劳务费用支出；②法院业务及装备经费支出1,286.44万元 ③基本建设项目支出65.88万元。

八、本年度政府采购计划采购299.6万元，实际采购299.6万元。

九、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

收入支出决算总表.XLS