第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况

（一）主要职能

1、开展哲学和社会科学研究及宣传普及工作；

2、指导和管理自治州哲学和社会科学界各类学术团体工作。

（二）内设机构

办公室

（三）人员编制

领导职数2名

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州社科联部门决算包括：昌吉州社科联部门本级决算。

纳入昌吉州社科联2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州社科联

第二部分昌吉州社科联2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分昌吉州社科联2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年年初预算收入677900元，调整预算收入数936844.92元，决算收入936844.92元，年初一般公共预算支出377900元，调整基本支出337097.99元，调整项目支出655618元。年终支出总计992715.99元，其中基本支出337097.99元，项目支出655618元。

二、部门收入情况说明：其中1、财政拨款收入936844.92元，其中：2013301行政运行316035.59元；2013302一般行政管理事务600000元；20805社会保障和就业支出12062.40元，2299901其他支出9000元；2、其他收入（利息收入）253.07元，其中2013101行政运行253.07元

三、部门支出情况说明:本年支出992715.99元，其中：1、基本支出337097.99元，包括：2013301行政运行316035.59元； 2、项目支出600000元；包括文化体育与传媒支出。

四、部门结转结余情况说明:

2016年初结转结余55618元，2016年收入937097.99元，支出992715.99元，年末收支结余0.

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明：

1、2016年“三公”经费支出总计11647元，其中会议费支出11647元，公务用车购置及运行支出0元，其中公务用车运行支出0元，公务车购置支出0元，公务接待费0.17万元，因公出境费0元。2016年“三公”经费支出较2015年5128元增加了55%， 主要原因如下：召开自治州社科联工作会议，召开自治区第十一届哲学社会科学奖昌吉州社科联初评工作会议，召开自治州社科联2016年工作年会，课题研究座谈会议，召开学习贯彻落实陈全国书记重要讲话和州第十一次党代会精神座谈会，召开昌吉州社会科学界学习贯彻党的十八届六中全会，召开自治区第九次党代会精神座谈会。

2、2016年培训费支出45009.54元，情况说明：社科联大力推进社科知识进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业不断提高各族干部群众人文社会科学素养，举办培训班，在昌吉州7县市筹建7个科普基地、举办青年学者论坛，开展优秀社科理论文章征文评选。2016年培训费45009.54支出较2015年培训费支出218元增加20546%。

3、2016年度没有安排因公出境支出，较2015年支出持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。

公务接待费0.17万元。具体是：单位组织干部下基层检查调研用餐（共8批次，每次3人）。 2017年度公务接待费较2017年决算支出0.18万元减少0.01万元，降低90%。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：

2016年昌吉州社科联严格按照执行年初下达的预算，在执行过程中一些指标有变动，具体变动情况如下：

1、2016年收入937097.99元，较2015年收入839495.30元增加了97602.69元，增加10.62%，主要是2016年州社科联社科联大力推进社科知识进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业不断提高各族干部群众人文社会科学素养，举办培训班，在昌吉州7县市筹建7个科普基地、举办青年学者论坛，开展优秀社科理论文章征文评选等活动。

2、2016年支出总计992715.99元，较2015年支出783877.30元增加了208838.69元，增加26.64%， 3、2016年初结转结余55618元，2016年收入937097.99元，支出992715.99元，年末收支结余0元。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

昌吉州社科联严格执行预算，2016年初预算支出677900元，2016年支出总计916035.59元，主要是2016年州社科联社科联大力推进社科知识进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业不断提高各族干部群众人文社会科学素养，举办培训班，在昌吉州7县市筹建7个科普基地、举办青年学者论坛，开展优秀社科理论文章征文评选等活动等支出申请财政局拨付专项资金。

（三）机关运行经费支出情况说明：

1、2016年机关运行经费支出总计992715.99元，其中工资福利支出311486.53元，商品和服务支出584507元，对个人和家庭补助支出5611.46元，其他资本性支出91111元。

2、2016年项目支出中商品和服务支出584507元，其中办公费131204.42元，印刷费51659元，咨询费212810.76元，邮电费529元，差旅费48686元，维修费21922.79元，租赁费52905.59元，会议费11647元，培训费45009.54元，，劳务费6132.90元，委托业务费2000元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明：

1、截止2016年底，昌吉州社科联固定资产总额210621元，其他固定资产210621元

2、2016年国有资产收益0元

3、2016年非税收入0元

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明：

昌吉州社科联预算绩效管理工作按照财政部门要求，绩效奖金的发放结合干部出勤、工作业绩等指标实行差别发放，结合干部职工的德、能、勤、绩、廉等指标实行月考评打分，按照考评得分进行发放每月的绩效工资，年终计算平均分进行发放年终绩效奖，有效的调动干部职工工作积极性

六、政府采购情况

州社科联单位政府采购计划3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容。

七、项目资金使用情况说明：

2016年财政专项业务经费30万元, 主要用于2016年州社科联社科联大力推进社科知识进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业不断提高各族干部群众人文社会科学素养，举办培训班，在昌吉州7县市筹建7个科普基地、举办青年学者论坛，开展优秀社科理论文章征文评选等活动等支出。

八、其他重要事项的情况说明（无）

九、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

新疆昌吉州社科联(本级）2016年决算表.xls