根据自治州财政局《关于做好2016年度自治州本级部门决算公开工作的通知》(昌州财库〔2017〕17号)有关规定,现将中国民主同盟昌吉市委员会2016年部门决算及“三公”经费情况作如下说明。
一、单位基本情况
(一)主要职能
贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。在宪法赋予的权限之内,按照章程和有关规定,履行政治协商、民主监督、参政议政职能,为自治州经济社会稳定和长治久安服务。
(二)内设机构
民盟昌吉市委内设办公室,负责内外联系与综合协调工作,负责机关文秘、会务组织、文书档案、人事、财务、公产和后勤管理工作,负责机关精神文明创建、提案交办工作;承办专职主委或副主委交办的有关具体业务工作。
(三)人员编制
民盟昌吉市委机关列行政编制3名,其中:专职主委或副主委1名,专职秘书长1名,办公室主任1名。现有专职主委1名(副县级),科员2名,退休人员2名(均为副县级)。
二、民盟昌吉市委2016年度部门决算报表
(一)收入支出决算总表【财决01表】
(二)财政拨款收入支出决算总表【财决01-1表】
(三)收入支出决算表【财决02表】
(四)收入决算表【财决03表】
(五)支出决算表【财决04表】
(六)支出决算明细表【财决05表】
(七)基本支出决算明细表【财决05-1表】
(八)项目支出决算明细表【财决05-2表】
(九)项目收入支出决算表【财决06表】
(十)行政事业类项目收入支出决算表【财决06-1表】
(十一)基本建设类项目收入支出决算表
(十二)一般公共预算财政拨款收入支出决算表【财决07表】
(十三)一般公共预算财政拨款支出决算明细表【财决08表】
(十四)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表【财决08-1表】
(十五)一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表【财决08-2表】
(十六)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(十七)、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
(十八)、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
(十九)、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
(二十)、财政专户管理资金收入支出决算表
(二十一)资产负债简表【财决12表】
(二十二)资产情况表【财决附01表】
(二十三)、国有资产收益征缴情况表
(二十四)、财政拨款“三公”经费支出表(部门决算相关信息统计表)
三、民盟昌吉市委2016年度部门决算情况说明
(一)收入情况说明
2016年本单位收入739212.26元,其中:财政拨款收入738602.4元,其他收入609.86元(利息收入),收入数比上年减少12.8%。
(二)支出情况说明
2016年本单位支出827079.56元,其中:基本支出509212.26元,项目支出317867.30元,基本支出数比上年增加1%,原因是人员工资调整。项目支出数比上年增加21.25%,原因是民盟新疆区委加拨民主党派经费。
(三)结转结余情况说明
上年结转和结余144833.28元,2015年结转和结余212684.36元,其中:项目支出结转和结余212684.36元,年末结转和结余数比上年增加46.85%,原因是民主党派经费留下一年支出。
上年结转和结余212684.36元,2016年年末结转和结余123428.16元,其中:项目支出结转和结余5000元,年末结转和结余数比上年减少46.85%。原因是2016年民盟昌吉市委召开了第七次代表大会,进行了换届选举。2016年机关运行经费53100元,主要用于机关办公室正常办公开销。
(四)固定资产情况说明
固定资产年初数是116569元,年末数116569元,2016年无新增固定资产。截至2016年12月31日,本单位无公务用车,也无价值200万元以上大型设备。
(五)“三公”经费支出情况说明
2016年“三公”经费支出10100元,其中:无因公出国(境)安排、无公务用车、无公务用车购置及维护费用,公务接待费10100元,比上年减少200元,减幅2%。公务接待费年初预算数为600元,比年初预算增加9500元,增幅1583.33%,原因是因参政议政工作需要,民盟中央、民盟新疆区委组织盟内专家就边疆多民族地区文化保护传承、头屯河流域综合治理、老龙河流域胡杨林保护、北部荒漠治理和保护、精准扶贫政协提案等议题来昌吉调研、考察,民盟昌吉市委承办了全疆民盟参政议政工作会、召开了民盟昌吉市委第七次代表大会并进行了换届选举,2016年共接待批次12次,接待人数213人。
六、预算执行情况分析说明
通过指标分析,可以看出财政预算拨款按年度预算基本到位,满足了基本支出;“三公”经费因接待任务增加而增涨较多,与年初预算存在较大缺口;工资福利支出增加主要是工资和津贴的增涨。
(一)机关运行经费支出情况说明:
机关运行经费支出其中:2016年基本支出中商品和服务支出53709.86万元,比上年增加21726.71元,主要原因是正常预算增加。其中办公费支出186566元、印刷费费支出42359.16元、差旅费支出57810元、会议费支出70844元、工会经费支出2100元、公务接待费支出10100元;
(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
1、截止2016年底,民盟昌吉市委固定资产总额116569元,与上年持平。
2、2016年国有资产收益为0.
3、2016年非税收入0元。
(五)政府采购情况
民盟昌吉市委采购计划0元,2016年未进行政府采购。
(六)部门预算绩效管理工作开展情况说明
民盟昌吉市委预算绩效管理工作按照财政部门的要求,并将奖绩效奖金结合职工出勤、工作业绩等指标实行差别发放,有效的激发了干部职工工作积极性。
七、专项资金使用情况说明
无专项资金
八、其他重要事项的情况说明(无)
九、专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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