第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

一、主要职能

（一）承办自治州委员会保密委员会日常事务工作，依法履行保密行政管理职能。

（二）贯彻执行中央、自治区和自治州党委、人民政府有关保密工作的方针、政策、决定、指示；制定全州保密工作计划并组织实施，提出改进和加强保密工作的建议。

（三）督促、协调和指导各县市、州直各企事业单位及保密协作小组的保密工作，制定或会同有关部门制定保密制度和措施。监督检查《保密法》及其它保密法规制度的实施。

（四）组织开展保密检查，督促有关部门对失泄密事件进行查处，参与或组织有关单位对重大泄密事件的查处工作，适时采取补救措施，提出处理意见并向上级报告。

（五）组织、指导保密宣传教育工作，制定宣传教育宣传计划，开展经常性的宣传教育工作；制定保密干部培训计划并组织培训。

（六）组织、指导和监督各单位按照法定程序确定和变更国家秘密的密级、保密期限和解密工作。

（七）指导、参与大型涉密活动和对外交往与合作中的保密工作；指导、监督和协调对外提供国家秘密的工作，负责对外提供资料的保密审查，并按职权范围和规定程序办理有关审批手续。

（八）承担涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的审批、备案工作。

（九）贯彻执行国家和自治区关于保密技术工作的方针、规定的计划，加强对保密要害部门、部位保密环境和办公设施以及重大涉密活动、重要涉密场所的保密技术检查，负责保密技术的推广应用工作。

（十）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及编制

州保密局核定编制7人，其中行政7人，工勤1人。目前实有行政7人，工勤1人。局机关内设科室2个，（综合科和宣传法规科）。下设自治州保密技术检查中心（涉密载体销毁中心），核定编制5名，现实有人员3人。退休5人，公务用车实有数1辆。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,昌吉州保密局部门决算包括：昌吉州保密局（单位）部门本级决算。

纳入昌吉州保密局（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州保密局单位本级

第二部分昌吉州保密局（单位）2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分昌吉州保密局部门（单位）2016年度部门决算情况说明

一、部门（单位）收入支出决算总体情况说明

自治州保密局2016年度各项收入共计609.35万元，其中：财政拨款607.82万元,其他收入1.53万元。单位本年支出562.35万元。其中：基本支出222.54万元；项目支出339.81万元。

单位年末结余143万元，其中：项目结余143万元，该资金将用于系州保密局，互联网进出口保密检测和检查平台建设经费保密技术检查装备配备和涉密载体销毁基础设施建设经费，待下年支付。系统管理维护经费待下年支付。银行存款1537144.38元，系州保密局，互联网进出口保密检测和检查平台建设经费,保密技术检查装备配备和涉密载体销毁基础设施建设经费，待下年支付。

二、部门（单位）收入情况说明

自治州保密局2016年度各项收入共计609.35万元，其中：财政拨款607.82万元,其他收入1.53万元。

三、部门（单位）支出情况说明

单位本年支出562.35万元。其中：基本支出222.54万元；项目支出339.81万元。

四、部门（单位）结转结余情况说明

单位年末结余143万元，其中：项目结余143万元，该资金将用于系州保密局，互联网进出口保密检测和检查平台建设经费,保密技术检查装备配备和涉密载体销毁基础设施建设经费，待下年支付。

五、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

“三公”经费支出5.12万元。年度内无出国(境)支出；其中：公务接待费1.14万元；国内公务接待批次32次，接待人数482人，与上年支出持平，原因：执行中央“八项”及自治区“十条”规定，加强了单位接待费管理，严控单位接待费用标准。

公务用车运行维护费3.98万元,与2015年持平，主要原因：因车辆老化，上年车辆大修；。会议费3.43万元；比2015年的2.26万元增长了1.17万元，增长原因：根据工作需要，召开了保密工作人员会议。培训费支出10.15万元，比2015年的3.31万元增加了6.84万元。原因：根据工作需要，增加了几期保密人员培训班。

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

办公费52.5万元；印刷费0.17万元；电费0.8万元；邮电费4.31万元；取暖费1.46万元；维修费124.56万元；劳务费2.7万元；差费8.99万元。

（二）部门（单位）国有资产占用情况说明

固定资产年末数 356.2万元。

八、政府采购情况

州保密局政府采购计划356万元，其中：政府采购货物支出356万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购356万元，其中：政府采购货物支出356万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

第四部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：昌吉州保密局2016年部门决算报表