第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况

（一）主要职能

疾病预防与控制；突发公共卫生事件应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与干预；实验室检测检验与评价；健康教育与健康促进；技术管理与应用研究指导。

（二）内设机构

中心设有14个科室，包含办公室、计财科、总务科保卫科、疾控科、地病科、结防科、检验科、质控科、慢病科、性艾科、预防医学门诊部、妇幼科、消杀科、职业卫生科。

（三）人员编制

核定编制100名，实有人员85人，其中管理岗8人，专业技术岗72人，工勤技能岗5人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州疾病预防控制中心部门决算包括：昌吉州疾病预防控制中心部门本级决算。

纳入昌吉州疾病预防控制中心2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州疾病预防控制中心本级

第二部分 昌吉州疾病预防控制中心2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉州疾病预防控制中心2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况：2016年州疾病预防控制中心财政总收入为2302.71万元，其中财政拨款收入2020.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出40.48万元，疾病预防控制公共卫生支出1638.56万元，重大卫生专项支出233.30万元，食品安全卫生事务支出100万元，其他支出8.29万元。

（二）支出情况：2016年州疾病预防控制中心总支出为2199.21万元，基本支出为1859.06万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出40.48万元，疾病预防控制机构公共卫生支出1810.28万元，其他支出为8.29万元，其中一般公共预算财政拨款支出1702.84万元。项目支出340.15万元，重大公共卫生项目支出131.70万元，食品安全事务专项资金支出208.45万元。

二、部门收入情况说明

2016年州疾病预防控制中心财政总收入为2301.71万元，其中财政拨款收入2020.64万元，上级补助收入50.20万元，事业收入209.83万元，其他收入22.05万元。

三、部门支出情况说明

2016年州疾病预防控制中心财政总支出为2199.21万元，按项目功能支出分类医疗卫生与计划生育支出为2150.43万元，社会保障和就业支出40.48万元，其他支出8.29万元。按项目支出性质和经济分类基本支出1859.06万元，项目支出340.15万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转和结余345.65万元，基本支出结转104.50万元；项目支出结转241.15万元，其中重大公共卫生项目支出101.60万元，食品安全事务支出结转139.55万元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年“三公”经费中公务接待开支3.55万元，其中基本支出公务接待费1.42万元，年初预算1.45万元，无超预算开支。2015年公务接待费1.45万元，2016年公务接待费比2015年的公务接待费减少了0.03万元，减少的主要原因是严格遵守区州的八项规定，严控公务接待的接待次数和接待标准使得接待费支出严格按照预算执行。公车运行费用43.68万元，无公务用车购置费；其中财政拨款基本支出14.85万元，2015年公车运行费用为14.86万元与年初公车运行费为14.86万元，2016年公车运行费用和2015年持平都是在预算内开支，无超预算开支。因公出国费用6.18万元，2015年开支0.47万元，出国费用均为同一批次的出国费用，因2015年末部分发票未到所以只报销了前期的部分费用，剩余的费用在2016年报销；无会议费支出，培训支出为3.85元。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2016年州疾控中心总收入为2302.71万元，较2015年总收入2349.27万元降低了328.63万元，降低了14%；其中财政拨款2020.64万元，较2015年财政拨款收入2164.72万元下降了144.08万元，降幅为7%；上级补助收入50.20万元，较2015年上级补助收入78.55万元降低了28.35万元，降幅为36%；事业收入209.83万元，较2015年事业收入105.02万元，增加了104.81万元，增幅为100%；其他收入22.05万元比2015年其他收入0.98万元增加了21.07万元，增幅为215%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2016年财政拨款支出为1702.83万元，工资福利支出1176.30万元，较年初预算901.11万元，增加了275.19万元，主要增加原因为年初未对机关事业单位养老保险纳入到预算，商品及服务支出290.42万元，较年初预算179.27万元增加了111.15万元，增加的主要原因是邮电费比预算多出了7.85万元，本年购入了食品安全风险的大型设备仪器，是的水电均有所增长。维修费比预算多出了36万元，因公出国费用在年初未纳入预算发生了6.18万元，专用材料支出48.65万元也是年初未纳入预算，对个人及家庭的补助276.11万，与年初预算279.69万元基本持平。项目支出15万元也和年初预算一致。其他商品支出比年初预算多支出了23万元。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年州疾控中心运行经费为290.41万元，财政拨款基本支出中办公费12.17万元，电费9.8万元，水费1.01万元，电话费10.64万元，差旅费25.21万元、维修费36.81万元，培训费3.85万元，公务接待费1.41万元，专用材料费48.66万元，公务用车维护费14.85万元，其他商品及服务支出44万元，其他商品及服务支出44万元。

（四）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，年末资产总额2027.47万元，其中年末流动资产价值769.87万元，年末固定资产价值1257.54万元，包括：（1）年末房屋数数量3632.52平方米，年末房屋价值170.26万元，年末本部门共有车辆10辆，其中一般公务用车4辆、其他用车6辆，年末车辆价值224.02万元。单位无价值200万元以上大型设备。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

本单位为州卫计委下属事业单位，绩效管理工作统一在州卫计委开展。

七、项目资金使用情况说明

2016年州疾控中心重大公共卫生专项资金为233.30万元，全年开支131.70万元，年末结转101.60万元。

2016年食品安全事务专项资金上年结转248万元，本年地方财政配套100万元，全年购买仪器设备支出208.45万元。年末结转139.55万元。

八、政府采购情况

2016单位政府采购计划499.86万元，其中：政府采购货物支出491.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.83万元；实际采购499.86万元，其中：政府采购货物支出491.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.83万元。

第四部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

附件：昌吉州疾病预防控制中心2016年决算报表.xls