第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况等。

1、部门主要职能

负责维护自治州林区社会治安秩序，维护生态安全，打击破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动

2、机构设置情况

基层派出所，无内设机构设置。人员编制全部为政法专项编制，人员编制为10人，实有10人，其中正科级3人，副科级3人，科员级4人。

现实有在职人数10人，退休人数0人。

二、部门决算单位构成。

昌吉州森林公安局天池森林派出所部门本级决算。

第二部分 昌吉州森林公安局天池森林派出所2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉州森林公安局天池森林派出所2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入196.89万元，其中：基本收入188.89万元，项目收入8万元。

2016年度支出186.38万元，其中：基本支出173.38万元，项目支出13万元。

2016年末结转结余：“行政运行”结转结余18.85万元。

二、部门收入情况说明

2016年度本年收入196.89万元，其中：基本收入183.89万元，项目收入13万元。

三、部门支出情况说明

2016年度支出186.38万元，包括：其中：工资福利支出136.82万元，商品和服务支出18.55万元，对个人和家庭的补助支出26.01万元，其他资本性支出5万元。

四、部门结转结余情况说明

2016年度年末结转结余18.85万元，其中：“行政运行”结转结余18.85万元。

四、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定， 压缩因公出国（境）经费预算项目支出,2015年和2016年度没有支出。

2、我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，公务用车购置费0元，年初无预算；现有公务用车保有量3辆，2016年度实际支出6.96万元，较上年支出减少了2.64万元,下降比率为37.93%。减少的原因严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压缩公务用车运行费的支出。

3、2016年公务接待费支出0.3万元，与上年支出相比增加0.14万元，上升比率为46.67%，原因是我派出所被评为一级公安派出所后，参观交流和协查办案活动增加。国内公务接待批次22次，接待人次82人次。我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压缩公务接待费的支出。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

我单位2016年度决算收入196.89万元，比上年增加34.9万元，增加了17.73%。主要是增加了办案业务经费及工资福利经费。

2016年支出是186.38万元，比上年增加了1.78万元，增加了0.96%。原因是加大了维稳处突工作的经费投入。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2016年财政拨款支出是186.38万元，年初预算是177.45万元，实际拨款增加了8.93万元，增加的主要原因是人员工资增加。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年机关运行经费支出总额10.55万元，其中：办公费1.63万元，邮电费0.19万元，取暖费1.35，差旅费0.52万元，维修费2.97万元，租赁费0.04万元，培训费0.83万元，公务接待费0.3万元，被装购置费0.32万元，工会经费0.66万元，公务用车运行维护费1.74万元。

（三）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

（四）截止2016年12月31日，我单位固定资产总额174.86万元，其中：1、土地及房屋构筑物109.82万元，2、通用设备62.97万元 （其中有汽车2辆，价值39.24万元） 3、专用设备 1.87万元 ， 4、文物和陈列品0万元 5、图书档案0万元 ，6、家具、用具、装具及动植物9.1万元。2016年国有资产有偿使用收入0万元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，对2016年度一般公共预算项目支出开展了绩效管理。通过部门预算绩效管理工作的开展，增强部门支出绩效意识逐渐深入。财政资金使用效益不断提高，促进了财政资金使用效益的提高。根据绩效评价结果，有针对性的对部门财务管理的薄弱环节进行改进完善，提高财务管理水平。

五、项目资金使用情况说明

2016年拨入项目资金是13万元，其中：

“一般行政管理事务”拨款5万元，支出5万元，结转结余0万元。主要用于购置警用装备和组织实施基层基础建设的支出。

“林业执法与监督”拨款8万元，本年支出8万元，结转结余0万元。主要用于维护生态安全，打击破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动的支出。

八、其他重要事项的情况说明

本单位政府采购计划采购7.33万元，实际采购6.99万元。

九、专业名词解释

1、“行政运行”是用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2、“一般行政管理事务”是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

3、“林业执法与监督”是反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出；

6、部门“三公”经费是反映部门预算单位发生的因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务接待费支出；

附件：天池森林派出所2016年决算表