第一部分 昌吉州建设工程造价管理站部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第一部分 部门单位概况

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

昌吉州建设工程造价管理站的职责任务：为昌吉州提供建设工程造价的计价依据，负责全州范围内建设工程的计价行为进行监督和管理，负责全州范围内建设工程合同的备案管理。造价站的主要工作项目：贯彻执行国家、自治区、自治州有关工程造价方面的工程标准、规范和各类定额指标；负责补充和制订地方标准和各类地方定额；编制昌吉地区建筑工程材料预算价格，发布州内调价指数；受行政主管部门委托，负责拟定有关工程造价管理办法，监督检查各类工程建设标准、定额在自治州范围内的实施执行情况；负责全州各种工程预算定额的解释仲裁工作；负责编制、审查招投标的标底，有偿接受预决算、造价鉴定等委托；负责投标控制价的审核工作；负责建设工程合同备案管理工作；参与建设项目前期经济论证、概预算审查、审定取费类别及工程决算和重点项目竣工验收财务决算审查；负责管理、规范和监督州内注册造价机构和注册造价工程师的年检工作；承担外来造价咨询服务中介机构的准入登记和管理工作。

（二）内设机构

本单位无内设其他机构

（三）人员编制

昌吉州建设工程造价管理站列行政编制7名，实有人数7人。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入 99.43万元,与上年87.28万元相比，增加12.15万元，增长14%，增加原因为人员增加，人员经费增加。

2016年年初预算109.07万元，较预算支出减少9.64万元。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计99.42万元，其中：财政拨款收入99.35万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；其他收入0.07万元，占0.01%；

2016年年初预算109.07万元，较预算支出减少9.64万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计100.64万元，其中：基本支出100.64万元，占100%；与上年90.08万元相比，增加10.56万元，增长12%，增加原因为人员增加，人员经费增加。

2016年年初预算109.07万元，较决算支出减少8.43万元，减少原因：严格执行中央八项规定，控制一切费用支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2016年度财政拨款收入99.42万元，与上年87.28万元相比增加12.14万元，增长12.14%。增减变化的主要原因是人员增加人员经费增加，总支出100.64万元，其中：基本支出100.64万元，占100%；与上年支出90.08万元，增加10.56万元，增长12%。

财政拨款结转结余0.14万元，与上年相比，减少0.86万元，降低86%。。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出100.64万元。与上年相比，与上年90.08万元相比，增加了10.56万元，增加12%，主要原因为人员增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度无政府性基金预算财政拨款收入

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算支出

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.14万元。与上年相比，减少0.86万元，降低86%。

其中财政拨款结转结余0.14万元。与上年相比，减少0.86万元，降低867%。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.41万元，比上年0.09万元相比增加0.32万元，增加原因是加大执法检查力度，车辆运行费用增加。

因公出国（境）费支出0万元，严格控制出国人员经费；

公务用车购置及运行维护费支出0.41万元，占100%，比上年增加0.32万元，增加原因是加大执法检查力度，车辆费用增加。

公务接待费支出0万元，比上年相比无变化，

公务用车运行费主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2016年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。公务用车购置及运行维护费占三公经费支出总量的100%，比上年增加0.32万元，增加原因是加大执法检查力度，车辆费用增加。

公务接待费支出0万元，与上年相比无变化。

“三公”经费支出与预算相比情况。1、公务用车情况：年初预算下达公务用车支出2.1万元，实际支出0.41万元，实际支出比预算节约1.69万元，节约原因：主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费，控制一切费用开支，特别从车辆修理、油料上严加管理。

五、机关运行经费支出情况

2016年度昌吉州建设工程造价管理站机关运行经费支出合计4.97万元，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

昌吉州建设工程造价管理站2016年未安排政府采购计划其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2016年底，昌吉州建设工程造价管理站43.93万元，占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆 1辆，价值33.55万元；其中：一般公务用车1辆，价值33.55万元；

3.办公家具价值 10.38万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

其他有关说明内容。

八、预算绩效情况

2016年度，本年度无实行绩效管理的项目。

本单位无绩效管理项目

其他需说明的事项

本年度没有其他需要说明的事项

第三部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：

昌吉州建设工程造价管理站决算表