第一部分 州教育教学研究中心概况

一、单位基本情况

（一）主要职能

对区域内基础教育的教学研究；参与督学和质量监测工作，开展教学改革实践和推广优秀教育研究成果；指导县市开展教学研究工作；管理本级教育教学课题研究；推广研究成果转化应用，承担对中小学教师的业务培训。

（二）内设机构

办公室、中学室、小学室、质监室、科研室

（三）人员编制

核定编制31人，在编领导职数为3名，其中科级1名，副科级2名。现实有人员31人，其中专业技术人员28人，管理岗1人，工勤技能岗2人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉州教育教学研究中心决算包括：昌吉州教育教学研究中心本级决算。

纳入昌吉州教育教学研究中心2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州教育教学研究中心本级 事业单位

第二部分 昌吉州教育教学研究中心2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 州教育教学研究中心2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明：

2016年单位总收入774.02万元，其中：财政拨款收入630.37万元，其他收入143.65万元；总支出745.5万元，其中：基本支出733.5万元，项目支出12万元。

二、收入情况说明:

2016年收入总计774.02万元，其中：财政拨款收入630.37万元（项目收入12万元，主要是全州教育教学研究专项业务经费），其他收入143.65万元（双语教师继续教育培训经费95.25万元，援疆经费收入10万元，质量提升经费38万元等）。

三、支出情况说明:

2016年支出总计745.5万元，其中：基本支出733.5万元，项目支出12万元。工资福利支出488.22万元，商品和服务支出160.35万元，对个人和家庭的补助支出90.24万元，其他资本性支出6.69万元。

四、结转结余情况说明:

2016年初结转结余0万元，2016年收入774.02万元，支出745.5万元，年末收支结余28.52万元，转入事业基金28.52万元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明:

一、2016年州教育教学研究中心决算安排出国（境）费用为0元，公务用车运行维护费支出3.9万元，与去年同期相比持平，持平的原因是单位对公务用车定点维修、保险、燃油实行了严格的管理和控制。2016年公务接待费支出0.3万元，比去年同期相比增加了0.3万元，增加率100%，增加的主要原因是县市来调研人数增加所致。

二、会议费支出0.06万元，相比同期减少0.35万元，下降率85.36%，下降的主要原因是加强本单位会议的管理。

三、培训费支出33.34万元，相比同期增加31.46万元，增加167.34%，增加的主要原因是今年按照州党委的文件要求，对双语教育教师和南疆克州的双语教师进行了专项培训。

六、部门预算执行情况分析说明:

（一）综合收支与上年度决算对比情况:

1、2016年收入774.02万元，较2015年收入633.84万元，增加了110.18万元，增加了17.38%，主要是因为当年收入中增加了双语教师继续教育培训和南疆援克培训经费。

2、2016年支出745.5万元，较2015年支出711.63万元，增加了33.87万元，增加了4.76%，主要是今年本单位的培训任务加大，支出增加。

3、2016年年末结转结余0万元，较2015年年末结转和结余0万元持平。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

我单位严格执行年初财政下达的预算，2016年年初预算支出630.37万元，财政拨款年末实际支出630.37万元。

（三）机关运行经费支出情况说明:

2016年机关运行经费支出总计160.35万元，其中：

1、2016年基本支出中商品和服务支出148.35万元：其中办公费支出16.08万元、印刷费18.54万元、差旅费支出6.75万元、邮电费支出2.02万元、物业管理费1.03万元，工会经费支出20.17万元、维修费支出0.2万元、会议费支出0.06万元、公务接待费支出0.25万元，公务车运行费支出3.9万元，业务经费支出18.57万元，劳务费13.73万元，培训费33.34万元。

2、2016年项目支出中商品和服务支出12元：其中业务经费支出12万元。

（四）国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、截止2016年底，昌吉州教育教学研究中心固定资产总额151.19万元，其中房屋建筑物0万元，汽车33.06万元，单价50万元以上资产0元，其他固定资产118.13万元。

2、2016年国有资产收益为0。

3、2016年非税收入0万元，上缴财政专户0万元。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

昌吉州教育教学研究中心人员预算绩效管理工作严格按照财政部门的要求执行，并将绩效奖金结合干部出勤、工作业绩等指标实行差别发放，有效的激发了干部职工的工作积极性。

（六）政府采购执行情况说明

2016年昌吉州教育教学研究中心政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购6.69万元，增加的原因是当年计划采购的项目没有录入预算表。其中：政府采购货物支出6.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、专项资金使用情况说明

2016年财政部门拨付的专项业务补助经费共计12万元，主要是全州教研活动专项业务经费，在2016年专项业务经费全部完成。

八、其他重要事项的情况说明（无）

第四部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）99（项）：指其他普通教育支出，208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

新疆昌吉回族自治州教育教学研究中心（本级）2016年决算报表