第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，

昌吉州公安局，人员情况：截止2016年12月31日，昌吉州公安局政法机关人员编制数250人，实有人数248人，行政工勤人员编制数6人，实有人数6人，事业编（参公务员管理人员）编制数41人，实有人数41人，离休人员实有5人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州公安局（单位）部门决算包括：新疆昌吉回族自治州公安局（单位）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆昌吉回族自治州公安局（单位）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 新疆昌吉回族自治州公安局单位本级

2

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入12652.75万元,与上年相比，2016年比2015年增加251.67万元，增长24.83%，支出12813.71万元,与上年相比，增加3463.14万元，增长37.04%，结余2667.6万元，与上年相比，减少160.96万元，降低5.69%。增减变化主要原因是：基建项目增加。

与预算相比情况。

2016年度预算收入5569.67万元,与决算收入相比，预算收入比决算收入减少7083.08万元。增减变化主要原因是：本年专项资金追加金额较大。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计12652.75万元，其中：财政拨款收入11428.54万元，占90.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1224.21万元，占9.68%。增减变化的主要原因是：本年专项资金追加金额较大。

与预算相比情况。

2016年预算收入5569.67万元, 其中：预算财政拨款收入5569.67万元，占100%；其他收入未做预算。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计12813.71万元，其中：基本支出5509.74万元，占43%；项目支出7303.97万元，占57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本年专项资金追加金额较大。

与预算相比情况。

2016年预算支出合计5569.67万元，其中：预算基本支出5569.67万元，占100%；预算项目支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是人员经费支出较大。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2016年度财政拨款收入11428.54万元，与上年相比，2016年比2015年增加1518.36万元，增长15.32%。增减变化的主要原因是财政性专项资金项目增多。财政拨款支出12796.56万元，2016年与2015年相比，增加4452.65万元，增长53.36%。其中：基本支出5492.59万元，项目支出7303.97万元。增减变化的主要原因是：财政性专项资金项目增多。财政拨款结转结余1366.26万元，2016年与2015年相比，减少1368.02万元，降低50.03%。增减变化的主要原因是：财政性专项资金项目支出增多。

与预算相比情况。

2016年度预算财政收入5569.67万元,与决算财政收入相比，预算比决算减少5858.87万元。增减变化主要原因是：本年专项资金追加金额较大。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出12796.56万元。与上年相比，增加4452.65万元，增长53.36%。增减变化的主要原因是：人员经费增加，专项经费增加。

其中：按功能分类科目，

2040201行政运行支出5341.26万元，

2040202一般行政管理事务支出403.66万元,

2040204款 632万元，

2040205款385.87万元，

2040206款40万元，

2040209款45万元，

2040211款80万元，

2040212款1750.73万元，

2040213款796万元，

2040215款7.5万元，

2040217款27.5万元，

2040218款417万元，

2040219款60万元，

2040299其他公安支出2658.71万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出144.84万元，2299901其他支出6.49万元。

按经济分类科目，工资福利支出4279.84万元，商品服务支出1802.19万元，对个人和家庭的补助支出804.8万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出5909.73万元。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余2667.6万元。与上年相比，2016年比2015年减少160.97万元，降低5.69%。

其中财政拨款结转结余1366.26万元。与上年相比，2016年比2015年减少1368.02万元，降低50.03%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算411.27万元，比上年减少78.09万元，降低15.96%，减少原因是压缩车辆运行经费。其中，公务用车购置及运行维护费支出404.44万元，占98.34%，2016年比2015年减少81.83万元，降低16.83%，减少原因是压缩车辆运行经费；公务接待费支出6.83万元，占1.66%，2016年比2015年增加3.74万元，增长121.04%，增加原因是检查接待增加。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费404.44万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费404.44万元。主要用于公务用车的加油、维修、保养等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为145辆。

公务接待费6.83万元。具体是：公安部及厅级各项检查督导工作用餐，全年共95批次451人次。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2016年度新疆昌吉回族自治州公安局（本级）单位机关运行经费支出407.95万元，2016年比2015年减少115.83万元，降低22.11%，主要原因是压缩人员培训经费。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

新疆昌吉回族自治州公安局（本级）单位政府采购计划3151.49万元，其中：政府采购货物支出697.82万元、政府采购工程支出1828.11万元、政府采购服务支出625.56万元；实际采购87819.27万元，其中：政府采购货物支出6982.1万元、政府采购工程支出18281.12万元、政府采购服务支出62556.05万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计39778.92万元，其中：流动资产4225.2万元，固定资产19193.27万元，其中：房屋27141.45（平方米），价值3143.93万元，共有车辆146辆，价值2918.36万元，其中：部级领导干部用车××辆、一般公务用车63辆、一般执法执勤用车61辆、特种专业技术用车××辆、其他用车22辆；单位价值50万元以上通用设备16台（套）、单位价值100万元以上专用设备9台（套），其他固定资产价值7359.48万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，新疆昌吉回族自治州公安局（本级）单位无资产有偿使用收入。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

附件：2016年决算公开表格.XLS