第一部分昌吉州农村合作经济经营管理局概述

一、部门单位基本情况

根据自治州党委、自治州人民政府《关于分类推进事业单位改革的事实意见》（昌州党发【2012】17号）和州党办、政办《关于事业单位分类的意见》（昌州党办【2012】33号）精神，昌吉州农村合作经济经营理局机构类别为公益一类财政全额预算管理事业单位。主要职能：1、负责农村土地承包管理，指导农村家庭联产制和统分结合的双层经营体制的稳定和完善：2、负责农村土地承包经营权流转的管理和服务；3、负责农民专业合作社、其他农村各类合作组织以及农民经纪人队伍的建设与发展；4、负责对农牧民负担监督管理、村级“一事一议”筹资筹劳的监督管理；5、负责农村土地承包纠纷调处和农民负担信访工作；6、负责农村土地承包纠纷仲裁；7、指导农村集体经济组织的财务会计、资产管理和村级财务审计、村干部离任审计，负责农村财务公开及农村会计队伍建设工作；8、研究制定农村经济发展政策、法规和制度，承担农村税费改革后财政转移支付资金的监督管理工作；9、负责农村经济收益分配的统计、农产品成本核算和农村经济运行分析等工作。

核定事业编制11名，实有人数9人，其中领导职数3名（支部书记1名、局长1名、副局长1名），内设机构4个，农村合作经济管理科，农村土地承包管理科，农村集体财务管理审计科，综合科。内设科室领导职数4名。2016年12月31日实有人员9名、退休人员7名。公务用车核定编制数1辆，实际使用车辆1辆，没有超编使用车辆的现象。

二、昌吉州农村合作经济经营管理局决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州农村合作经济经营管理局部门决算包括：昌吉州农村合作经济经营管理局部门本级决算。

第二部分 昌吉州农村合作经济经营管理局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、资产负债简表

十七、资产情况表

十八、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉州农村合作经济经营管理局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

本年收入合计2375301.51元、支出合计2434337.79元。

二、部门收入情况说明

财政拨款收入为2074995.5元，（其中：事业运行2021519.5元，机关事业单位基本养老保险缴费支出53476元），上级补助收入300000元,其他收入306.01元

三、部门支出情况说明

本年支出2434337.79元。其中：基本支出2434337.79元。

1.基本支出2434337.79元，包括：工资福利支出1462120.91元、商品和服务支出433674.68元、对个人和家庭的补助支出534972.20元、其他资本性支出3570元。

四、部门决算结转结余情况说明

年末结转和结余171844.47元，其中：

1、基本支出结转171844.47元，为上级补助收入结转，结转原因为经费拔入的较晚，业务在下年开展。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度昌吉州农村合作经济经营管理局“三公”经费总计47217.91元，其中公务用车1辆，公车运行维护费41877.91元；公务接待费5340元，公务接待30批次、180人次。

2016年公车运行维护费预算数为22500元，决算增加19377.91元，是因为单位农村土地承包管理业务、集体经济组织产权制度改革、合作社星级创建业务量的增加，燃油增加；因小车购买年限已11年，小车的修理费增加。公务接待费预算安排1800元，比2015年预算安排增加3540元,公务接待费增加的主要原因是在员工的工作任务上新增农村集体经济组织产权制度改革工作任务，各项工作业务量增多加重。

2016年农经局“三公”经费总计47217.91元， 2016年“三公”经费决算数较2015年减少25%。公车运行维护费用支出数为41877.91元，2015年度公车运行费用减少14239.09元，公务用车运行维护费减少25%；公务接待费用支出数为5340元，公务接待费用减少1403元，业务招待费减少21%，是因为单位严格执行“三公”经费有关规定。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2016年度财政拨款收入决算数为207.50万元与2015年财政拨款收入决算数234.66万元对比，减少11.57%；2016年度财政拨款支出决算数为208.79万元与2015年财政拨款支出决算数233.37万元对比，减少10.53%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2016年度财政拨款支出决算数为208.79万元与年初预算支出数200万元对比减少4.4%，减少原因为公用经费支出部分由上级补助收入经费列支。

(三)单位运行经费支出情况说明

2016年运行经费支出238.09万元，比2015年运行经费支出213.37万元增加11.59%，其中人员经费支出比2015年增加21%，原因是本年补发职工调标增资、增加津补贴、长期聘用人员所含的工资及社保金。日常公用经费支出比2015年增加28.17%，增加原因是单位的业务量较上年增加，差旅行费较上年有所增加；对个人家庭的补助比2015年减少37.58%，减少原因是退休人员的工资8月份转入社保统发。

（四）单位国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车；单位无价值200万元以上大型设备。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

围绕改革重点制定了“五法三证”样本（即：“五法”《农村土地经营权流转管理实施办法》、《农村土地经营权证登记管理办法》、《农村农业设施所有权登记管理办法》、《集体林权登记管理办法》、《农村集体经济资产股权登记和交易管理办法》、“三证”土地经营权权证、农村设施所有权证、农村集体资产股权证），制定系列改革配套文件供县市参考，并将农村综合产权制度改革工作纳入各级、各相关部门绩效目标管理考核。将绩效评价结果在预算单位内部或一定范围内适度公开，不但强化了部门的内部监督也强化了部门活动的社会监督。在今后的工作中要进一步加强绩效管理工作的基础工作，来提高绩效评价质量。

七、项目资金使用情况说明

2016年度无项目资金，以前年底项目资金无结余。

八、其他重要事项的情况说明

2016年度政府采购执行情况说明：我局2016年度政府采购支出为3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0.36万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：昌吉州农村合作经济经营管理局决算“三公”经费公开表

新疆昌吉州农村合作经济经营管理局部门决算相关信息统计表