第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况等。

1、部门主要职能

根据《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》，负责森林病虫害防治的具体工作；根据国家和自治区有关法律、法规和政策，负责全区林业种子的管理等工作；承担林木种苗质量监督检验等工作。

2、机构设置情况

内设机构规格相当于科级我单位机构规格相当于副县级，核定事业编制20名。领导职数3名（支部书记、局长、副局长各1名），内设机构领导职数5名，办公室、种苗花卉科、测报防治科、检疫科、质量监督检验科。

2016年年末在职人数19人，退休人数15人。

二、部门决算单位构成。

昌吉州林业有害生物防治检疫局部门本级决算。

第二部分 昌吉州林业有害生物防治检疫局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉州林业有害生物防治检疫局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度本年收入570.51万元(其中：财政拨款收入439.25万元，经营收入131.26万元)

本年支出577.51我元（其中：基本支出343.75万元，项目支出102.50元，经营支出131.26万元）

二、部门收入情况说明

本年收入570.51万元。其中：

财政拨款（含政府性基金预算）收入439.25万元

经营收入131.26万元

二、部门支出情况说明

本年支出577.51万元。其中：

基本支出343.7万元，用于工资福利支出282.83万元、对个人和家庭的补助28.01万元、商品和服务支出32.91万元，其他资本性支出10.01万元。

项目支出102.49万元，为林业有害生物防治项目资金。

经营支出131.26万元。

三、部门结转结余情况说明

2016年度年末结转结余128.76万元，其中：森林培育资金结余27.45万元；森林生态效益补偿42万元；林业防灾减灾27.13万元:；其他林业支出32.19万元。2016年度结转结余比2015年度减少7万元。

三、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，公务用车购置费0元，年初无预算。公务用车保有量2辆，现有一般公务用车实有数2辆，专业打药车4辆，皮卡车2辆，根据车辆情况年初预算安排公务用车运行维护费资金13万元，2016年度实际支出13.69万元，超支部分0.69万元，在林业专项资金中列支。

公务接待费年初预算安排支出0.20万元，实际支出0.20万元，国内公务接待批次40次，接待人次80人次。主要用于林业系统各县市工作人员来我单位办理业务工作餐。较上年支出减少0.28万元，下降比率为0.50%。减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费。

我单位因公出国(境)经费2016年及2015年均为0，无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2016年度本年收入570.51万元(其中：财政拨款收入439.25万元，经营收入131.26万元)

2016年支出577.51万元（其中：基本支出343.75万元，项目支出102.50万元，经营支出131.26万元）

2015年收入合计687.98万元(其中：财政拨款收入478.65万元，经营收入209.33万元，)

2015年支出合计796.26万元（其中：基本支出350.66万元，项目支出236.27元，经营支出209.33元）

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2016年财政拨款支出是439.25万元，年初预算是359.67万元，实际拨款增加了78.58万元，增加的主要原因是我单位2016年申请拨入项目资金95.5万元，主要用于林业测报预报和林业防灾减灾。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年支出林业事业机构补助经费32.91万元。其中：办公费16.40万元;水电费0.39万元;邮电费1.51万元；物业费4.47万元；差旅费2.50万元；培训费4.57元； 公务接待费0.20元；劳务费0.64万元；工会经费1.40万元；公务用车运行费0.83万元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

截止2016年12月31日，我单位固定资产总额291.75万元，其中：1、通用设备229.42万 元 （其中有汽车8辆，价值159.21元） 2、专用设备 47.62元 3、文物和陈列品0.35元 4、图书档案0元 5、家具、用具、装具及动植物14.37元。2016年国有资产有偿使用收入0万元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，对2016年度一般公共预算项目支出开展了绩效管理。通过部门预算绩效管理工作的开展，增强部门支出绩效意识逐渐深入。财政资金使用效益不断提高，促进了财政资金使用效益的提高。根据绩效评价结果，有针对性的对部门财务管理的薄弱环节进行改进完善，提高财务管理水平。

七、项目资金使用情况说明

2016年拨入项目资金是95.50万元，其中：

1、“森林培育”25万元，上年结余23万元，本年支出20.55万元，结转结余27.45万元。主要用于全区林木种苗造林检查验收、林业种子的管理。

2、“森林生态效益补偿”5.50万元，上年结余39万元，本年支出2.5万元，结转结余42万元。主要包括林业有害生物监测调查费，购置药剂和防治器械，及测报站、点运行费和飞机防治管理工作经费。

3、“林业防灾减灾”15万元，上年结转结余71.02万元；本年支出58.90万元，结转结余27.13万元。针对葡萄蛀果蛾病虫害的监测调查。

4、“其他林业支出”50万元，上年结转结余2.74万元；本年支出20.55万元，结转结余32.19万元。针对苹果花腐病等林业有害生物的防治和监测调查，购置药剂和防治器械等支出。

八、2016年政府采购说明

昌吉州林业有害生物防治检疫局政府采购支出20.28万元，其中：政府采购货物支出20.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购20.28万元，其中：政府采购货物支出20.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

无

十、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）“林业事业机构”是用于反映林业事业单位的基本支出；

（三）“森林培育”是反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出；

（四）“森林生态效益补偿”是反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调出等森林资源管理方面的支出；

（五）“林业防灾减灾”反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出；

（六）“其他林业支出”反映其他用于林业方面的支出；

（七）部门“三公”经费是反映部门预算单位发生的因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务接待费的支出；

附件：新疆昌吉回族自治州林业有害生物防治检疫局决算报表