第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况

（一）部门职能

1、贯彻执行党和国家及自治区、自治州关于文化、体育、广播影视、新闻出版（版权）工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；研究制定并组织实施自治州文化、体育、广播影视、新闻出版（版权）事业发展规划和年度计划。

2、指导全州文化、体育、广播影视、新闻出版事业体制机制改革，参与制定自治州文化艺术、体育事业、广播影视、新闻出版体制改革方案并组织实施。

3、拟订全州文化、体育、广播影视、新闻出版产业发展规划，协调、促进产业发展；指导全州重点文化、体育、广播影视、新闻出版基础设施建设。

4、综合管理全州文化、体育、广播影视事业。指导艺术创作与生产，扶持代表性文化艺术品种，促进各门类艺术的发展；指导全州文物保护工作；指导监督全州非物质文化遗产的保护、研究、传承和宣传等工作；综合管理全州社会文化事业和群众体育活动，拟订社会文化事业和群众性体育活动发展规划并组织实施；组织全州性重大文化、体育、广播影视活动；促进公益性文化、全民健身计划和公共文化、体育设施的发展；指导、协调全州各类社会文化、体育事业和少年儿童文化艺术、体育事业的建设与发展。依法监督、管理全州体育彩票发行、销售工作。

5、统筹规划全州竞技体育发展工作，指导体育训练和体育科研工作，输送优秀竞技体育后备人才；管理和指导全州性体育竞赛工作；监督管理自治州运动学校、自治州青少年重点业余体校（体育馆）工作。

6、综合管理全州公共图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织实施文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作。

7、负责全州广播电视的管理工作。把握正确的舆论导向，组织全州广播电视宣传工作，对各类广播电视台播出的节目内容进行监督检查；按照国家的统筹规划、宏观政策和法律法规，对广播电视专用网进行规划和管理，保证广播电视节目的安全播出。

8、执行国家、自治区颁布的广播电视技术标准，对全州广播电视事业建设和业务、技术管理进行指导；指导全州广播电视系统技术维护管理和广播影视科技工作；对自治州境内广播电视播出(转播)机构和用于广播电视节目接收与传送的卫星地面接收设施进行监督管理。

9、指导协调全州电影发行放映工作，拟订全州电影发行、放映事业发展规划，指导扶持农村电影事业的发展。

10、归口管理自治州文化体育市场，负责自治州新闻出版活动（包括出版物的出版、印刷或复制、发行）的监督管理工作；负责自治州印刷业的监督管理工作；依法管理文化体育出版物市场稽查工作和电影发行、放映工作，查处违禁出版物和出版、印刷、复制、发行单位的违法违规活动；宏观调控电影市场；研究文化体育出版物市场发展态势；引导文化体育出版物市场经营方向。

11、管理昌吉人民广播电台、昌吉电视台等直属宣传单位，对其重大宣传活动和事业建设进行协调和检查，组织和管理其节目（栏目）的传输覆盖。

12、会同有关部门监督管理全州性文化、体育、广播影视、新闻出版行业社会团体，并指导其业务活动。

13、监督管理并指导对外文化、体育、广播影视交流与合作工作。

14、承办自治州党委、自治州人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，自治州文化体育广播影视局（新闻出版局〔版权局〕）设办公室、宣传教育科、规划产业科、文化艺术科、体育科、广播影视管理科（新闻出版科）6个职能科室

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州文化体育广播影视局部门决算包括：昌吉州文化体育广播影视局本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉州文化体育广播影视局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州文化体育广播影视局单位本级

2 昌吉州体育总会

3 昌吉州文化体育广播影视局执法支队

第二部分昌吉州文化体育广播影视局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分昌吉州文化体育广播影视局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

截止2016年12月31日，本年收入21877036.31元，本年支出 29998556.48 元。

二、部门收入情况说明

1、财政拨款（含政府性基金预算，下同）收入 20623132.91 元。其中：行政运行（2070101） 8535493.11 元；艺术表演团体（2070107） 100000 元；文化活动（2070108）1120000元；文化创作与保护（2070111）100800元；文化市场管理（2070112）300000元；其他文化支出（2070199）3252000元；运动项目管理（2070304）50000元；体育竞赛（2070305）20000元；群众体育（2070308）440000元；其他体育支出（2070399）110000元；一般行政管理事务（2070402）50000元；版权管理（2070409）120000元；其他文化体育与传媒支出（2079999）5300000元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）144543.20元；彩票市场调控资金支出（2290808）88400元；用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）2070000元；其他支出（2299901）75800元。

2、其他收入：1,253,903.40元。

三、部门支出情况说明

1.基本支出 8333693.36 元，包括：人员经费（2070101） 7800891.77 元；日常公用经费（2070101） 532801.59 元。其中：一般公共预算财政拨款支出7426132.91元。

2.项目支出 21664863.12元，包括：艺术表演团体（2070107） 100000 元；文化活动（2070108）577625.25元；文化创作与保护（2070111）96000元；文化市场管理（2070112）300000元；其他文化支出（2070199）1976782.82元；运动项目管理（2070304）50000元；体育竞赛（2070305）20000元；群众体育（2070308）440000元；其他体育支出（2070399）110000元；一般行政管理事务（2070402）50000元；版权管理（2070409）43611.70元；其他文化体育与传媒支出（2079999）14186179.89元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）144543.20元；彩票市场调控资金支出（2290808）88400元；用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）3550463.46元；其他支出（2299901）75800元。其中：一般公共预算财政拨款支出18025999.66 元；政府性基金财政拨款支出3638863.46 元。

四、部门结转结余情况说明

1.基本支出结转和结余 2488942.91元。

2.项目支出结转和结余9947238.68 元，包括：文化活动（2070108）542374.75元；文化创作与保护（2070111）9600元；其他文化支出（2070199）3606426.60元；版权管理（2070409）133907.28元；其他文化体育与传媒支出（2079999）4019497.68元；用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）1635432.37元。其中：一般公共预算财政拨款结转和结余8311806.31 元；政府性基金财政拨款结转和结余1635432.37元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2016年1月至12月，我单位没有出国(境)事项发生，因公出国(境)费用支出为零；与2015年一致。

2、公务用车购置及运行费用。我单位共有公务用车8辆，其中7辆有编制。2016年1月至12月，公务用车支出合计129,158.23元。无购置新车，主要开支于燃料、维修、路桥费、其他费用（保险费）等。较2015年的265,921.67元减少136763.44元，下降51%。

3、公务接待费用。2016年1月至12月，我单位公务接待支出6,258.00元，较2015年7,853.00元减少了1595元，下降20%。接待减少。

4、会议培训费。2016年1月至12月，我单位会议费开支5,410.00元，较2015年会议培训开支4706.5元增加了703.5元。培训开支略增加。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2015年决算收入30,707,977.18元，决算支出20,633,923.86元。2016年决算收入21，877，036.31元，决算支29，998，556.48 元。收入减少了8830940.87元，支出增加了9364632.62元。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

财政拨款年初预算为7,737,300.00元，实际拨款18464732.91元，增加了10727432.91元。主要是人员工资、项目活动经费拨款增加。

财政支出预算7737300.00元，实际支出25452132.57元，增加了17714832.57元。主要是人员工资、项目活动经费支出增加。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年机关运行经费487,811.59元,其中主要用于办公用品购置、印刷费、电话费、差旅费等，与上年相比增加47.33万元，增加原因为公车运行增加、差旅费增加。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

无

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

能较好的完成财政预算，在资金使用过程中，严格按照有关文件规定，明确了资金的使用范围，加强资金管理和用途开支，及时发现并纠正存在的问题。做到专款专用，确保项目资金使用有序。在项目资金使用过程中，不断深化绩效监管，加强和改进专项资金管理和使用，将绩效理念贯穿于资金项目管理全过程，强化对绩效目标的跟踪管理和督促检查，及时发现并纠正存在的问题。做到专款专用，确保项目资金使用有序。

七、项目资金使用情况说明

本年度项目资金支出共21,664,863.12元。其中：艺术表演团体（2070107） 100000 元；文化活动（2070108）577625.25元；文化创作与保护（2070111）96000元；文化市场管理（2070112）300000元；其他文化支出（2070199）1976782.82元；运动项目管理（2070304）50000元；体育竞赛（2070305）20000元；群众体育（2070308）440000元；其他体育支出（2070399）110000元；一般行政管理事务（2070402）50000元；版权管理（2070409）43611.70元；其他文化体育与传媒支出（2079999）14186179.89元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）144543.20元；彩票市场调控资金支出（2290808）88400元；用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）3550463.46元；其他支出（2299901）75800元。其中：一般公共预算财政拨款支出18025999.66 元；政府性基金财政拨款支出3638863.46 元。

八、其他重要事项的情况说明

本单位政府采购计划采购37.7万元，实际采购37.7万元。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

207（类）01（款）01（项）：指文化体育与传媒支出-文化-行政运行。207（类）01（款）07（项）：指文化体育与传媒支出-文化-艺术表演团体。207（类）01（款）08（项）：指文化体育与传媒支出-文化-文化活动。207（类）01（款）11（项）：指文化体育与传媒支出-文化-文化创作与保护。207（类）01（款）12（项）：指文化体育与传媒支出-文化-文化市场管理。207（类）01（款）99（项）：指文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出。 207（类）03（款）04（项）：指文化体育与传媒支出-体育-运动项目管理。207（类）03（款）08（项）：指文化体育与传媒支出-体育-群众体育。207（类）03（款）99（项）：指文化体育与传媒支出-体育-其他体育支出。207（类）04（款）02（项）：指文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-一般行政管理事务。207（类）04（款）09（项）：指文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-版权管理。207（类）04（款）99（项）：指文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出。207（类）99（款）99（项）：指文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出。 208（类）05（款）04（项）：指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出-行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）60（款）03（项）：指其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出-其他支出-其他支出。

附件：

昌吉回族自治州文化体育广播影视局2016年部门决算表