第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况

（一）主要职能

负责州直事业单位工作人员的调配工作；负责全州专业技术人员职称评价和继续教育培训工作；承办各类人事考试工作；负责全州职业资格鉴定和证书的核发与管理工作；负责全州机关、事业单位工人技术等级的培训与教务管理工作；负责全州参保单位特殊工种认定、州直及各县市重特大工伤认定材料的受理、审核、调查及日常管理工作；负责自治州高层次紧缺人才引进等服务工作；负责自治州自主择业军转干部管理服务工作。

（二）内设机构

昌吉州人力资源和社会保障服务中心设3个内设机构：人事代理科、人才培训评价科、人事考试科。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州人力资源和社会保障服务中心（单位）部门决算包括：昌吉州人力资源和社会保障服务中心（单位）部门本级决算。

纳入昌吉州人力资源和社会保障服务中心2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州人力资源和社会保障服务中心单位本级

第二部分昌吉州人力资源和社会保障服务中心2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分昌吉州人力资源和社会保障服务中心2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

截止2016年12月31日，本年收入5,448,118.41元，本年支出4,664,120.81 元。

二、部门收入情况说明

本年收入5,448,118.41元，其中：

1、财政拨款（含政府性基金预算，下同）收入4,207,267.37 元。其中：行政运行（2080101）2,932,562.57 元；一般行政管理事务（2080102）1,207,500.00 元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67,204.80元。

2、其他收入：1,240,851.04元。

三、部门支出情况说明

本年支出4,664,120.81 元。其中：

1.基本支出3,076,968.41 元，包括：行政运行（2080101）3,009,763.61元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67,204.80元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,952,883.37元。

2.项目支出1,587,152.40元，包括：一般行政管理事务（2080102）1,587,152.40 元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,207,500.00 元。

四、部门结转结余情况说明

1、基本支出结转1,163,650.00元。行政运行（2080101）1,163,650.00元。

2、项目支出结转和结余2,117,370.86元。一般行政管理事务（2080102）2,117,370.86元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2016年1月至12月，我单位没有出国(境)事项发生，因公出国(境)费用支出为零。

2、公务用车购置及运行费用。我单位共有公务用车3辆， 2016年1月至12月，公务用车支出合计124,017.52

元。无购买车辆。主要用于燃料费、维修费、保险等方面开支。

3、公务接待。2016年1月至12月，我单位公务接待支出4,000.00元，共3批次45人。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2015年决算收入6，309，871.67元，决算支出4,756,537.41元。2016年决算本年收入5,448,118.41元，本年支出4,664,120.81 元。收入减少了861，753.26元，支出减少了92,416.60元。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

1、财政拨款年初预算为3,643,900.00元，实际拨款4,207,267.37元，收入增加了563,367.37元。主要是人员经费拨款增加。

2、财政支出预算3,643,900.00元，实际支出4,160,383.37元，支出增加了516483.37元。主要是人员工资经费支出增加。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年机关运行经费支出203,678.24元，其中财政拨款支出162,222.48元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

无

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

能较好的完成财政预算，在资金使用过程中，严格按照有关文件规定，明确了资金的使用范围，加强资金管理和用途开支，及时发现并纠正存在的问题。做到专款专用，确保项目资金使用有序。

（六）政府采购情况

2016单位政府采购计划30.61万元，其中：政府采购货物支出28.41万元、政府采购服务支出2.2万元；实际采购30.61万元，其中：政府采购货物支出28.41万元、政府采购服务支出2.2万元。

七、项目资金使用情况说明

本年度项目资金支出共1,587,152.40元。其中：一般行政管理事务（2080102）1587152.40元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,207,500.00元。

八、其他重要事项的情况说明

无

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：昌吉州人力资源和社会保障服务中心（本级）