一、部门单位概述

（一）主要职能。昌吉州人民政府电子政务办公室的主要职责是：(1)统一规划、协调、指导和组织实施全州政府系统电子政务建设和应用工作，组织制定并实施全州政府系统电子政务发展规划和涉及全局性应用的系统(项目)建设规划、计划。(2)负责建设党政共建共用、信息资源共享、安全保密、互联互通、业务协同配合的综合信息平台。(3)负责昌吉州公众信息网----西部庭州网站、承担自治州互联网新闻宣传工作。(4)负责保障全州政府系统电子政务网络系统、软硬件设备和应用平台系统的正常运行。 (5)协助、指导州政府各部门、各县市开展电子政务工作。

（二）内设机构。下设四个科室：综合科，宣传科，技术科，应运用推进科 。

（三）人员编制。昌吉州人民政府电子政务办公室事业编制11名，领导指数3,名,(副处级1名，正科级2名)，内设机构领导职数3名。

二、昌吉州人民政府电子政务办公室2016年度部门决算情况说明

（一）部门（单位）收入支出决算总体情况说明：截止2016年12月31日，本部门收入合计556.87万元，支出合计556.87 万元。

（二）部门（单位）收入情况说明：截止2016年12月31日，本部门收入合计545.32万元，其中，财政拨款收入545.32万元，其他收入11.55万元。

（三）部门（单位）支出情况说明：截止2016年12月31日，本部门支出合计556.87万元，其中：基本支出255.46万元，项目支出301.41万元。

（四）部门（单位）结转结余情况说明：我单位2015年决算年末结转和结余0元

（五）“三公”经费、支出情况说明:2016年州人民政府电子政务办公室“三公”经费决算总数3.07万元，其中：因公出国经费决算0元,主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。公务用车运行经费决算1.91万元；用于公务用车日常的燃料费、修理费、保险费、过路费等支出，较上年有所上升,主要原因是去各县市煤矿调试煤炭精确管理系统比较频繁，路程远且路况较差，车损较大；另外因今年片区停电次数较多，单位柴油发电机用油多。公务接待经费决算1.16万元，全年接待20次，150人次。主要是单位新设备调试，公司来人加班餐。

（六）部门（单位）预算执行情况分析说明：2016年年初财政下达预算264.75万元，年终预算556.87万元，年终比年初增加292.12万元，财政预算增加的原因：一是行政运行经费预算追加；二是2016年在职及离（退）人员工资、津贴的增长；三是新调入人员工资、津贴的追加；四是网络信息及软件购置更新费用。

(七) 其他重要事项的情况说明：

1、机关运行经费支出情况说明

州人民政府电子政务公室2016年经费支出556.87万元.其中：基本支出255.46万元、项目支出301.41万元。

2016年州人民政府电子政务公室运行经费支出严格执行财政年初下达的各项预算支出指标，财政预算支出基本与上年持平。在使用管理过程中做到，一是基本经费支出除每月支公积金、社保、维稳费、电话费、公务用车燃料费等刚性支出外，根据单位经费情况合理支付已发生的办公费、差旅费、文印费等，财务核算及时，内容客观、真实；二是项目经费按照财政预算项目内容进行分类支出及核算；三是严格执行“三重一大、四个不直接分管”实施办法，进一步规范财务工作程序，认真使用好单位各项财政运行经费，保障单位财务正常运行。

2、国有资产占用情况说明

2016年州人民政府电子政务公室资产总额为1506.1万元，其中：流动资产为44.64万元，固定资产为1461.47万元。资产总额较上年增加36.26%。

3、州人民政府电子政务办公室预算绩效管理工作开展情况说明:

州人民政府电子政务办公室绩效管理工作按照财政部门的要求，将绩效奖金结合工作考勤、工作业绩等指标实行差别发放，有效的激发了干部职工工作积极性。

4、政府采购执行情况说明。

电子政务办公室政府采购计划400．4万元，其中：政府采购货物支出400.4万元；实际采购400.4万元，其中：政府采购货物支出400.4万元。

2016年，州人民政府电子政务公室认真执行财政预算，不断加强财务管理、执行财务制度、规范财务流程，规范使用财政下达的各项经费预算。一是严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费零增长，2016年“三公”经费支出较上年同比下降 60.37%;二是改善办公条件，积极从办公经费中挤出资金，更换电脑，打印机等办公设备。三是加强车辆运行管理，强化行车安全教育，规范公务用车管理制度，实现车辆安全行驶无事故，2016年车辆维修费、油耗费较上年同期降22%以上，有效降低车辆运行费用；四是严格落实政府采购程序。坚持物品采购手续齐全；五是严格落实财经纪律和财务管理制度，对各项开支严格把关、严格审批；六是坚决杜绝各类违规津（补）贴的发放：七是大力压缩会议经费，从源头上控制和落实好厉行节约的各项指标；八是在财务管理中坚持“三重一大、四个不直接分管”制度，票据报销实行多笔联签。在业务活动中，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格公务接待标准，坚决杜绝超标准接待。在财务预（决）算中，严格按照上级主管单位的工作要求，认真编制、报送预（决）算报表；按要求公开预（决）算“三公”经费。

（七）、专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出

3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：昌吉州人民政府电子政务办公室2016年度部门决算表.xls