第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况

（一）主要职能

1. 负责贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于离休干部工作的方针、政策；了解掌握自治州老干部工作的基本情况，及时向自治州党委反映重要问题和提出建议；制订或参与制订自治州老干部工作的政策、规定。

2. 协助各级党委和组织部抓好党组织建设和思想政治工作；组织指导老干部政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议和重要政治活动。

3. 调查研究离退休干部的离退休费、医疗、住房等方面存在的问题，督促检查老干部生活待遇的落实。

4. 组织引导老干部和各级老年组织积极参与“三个文明”建设；总结推广老干部发挥作用的先进事迹和经验；协助解决老干部发挥作用中出现的问题。

5. 负责全州离退休干部的宏观管理工作；跨省、跨地区安置及老干部信访工作。

6. 指导全州各老年群团组织开展活动；负责离退休干部健康疗养等工作；指导直属单位做好老干部的服务工作。

7. 协调各新闻宣传部门，采取多种形式宣传老干部工作的方针政策，宣传老干部的历史功绩和现实作用，宣传老干部工作的经验等。

8. 会同有关部门办理离休干部及副县级以上退休干部的丧葬和善后事宜。

9. 完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

根据职责，纳入昌吉州党委老干部局2016年部门决算编制范围的有局办公室、离退休科和关工委办公室。

（三）人员编制

昌吉州党委老干部局（关工委办公室）编制人数12人，其中：行政编制6人，事业编制5人（参公），机关后勤编制1人。 实有在职人员13人。离休人员10人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州党委老干部局部门决算包括：州党委老干部局部门本级决算。

纳入州党委老干部局（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州党委老干部局本级

第二部分 昌吉州党委老干部局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十三、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十五、资产负债简表

十六、部门决算相关信息统计表

第三部分 昌吉州党委老干部局2016年度部门决算情况说明

一、部门（单位）收入支出决算总体情况说明

本年收入7,820,954.41元。其中1、财政拨款收入7,617,931.29元，其中：2013101行政运行5,079,686.49元；2013102一般行政管理事务2,254,000.00元；2013199其他党委办公厅（室）关机构事务支出180,000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68,244.80元；2299901其他支出36,000.00元。2、其他收入203,023.12元，其中2013101行政运行203,023.12元。

本年支出7,820,954.41元，其中：1、基本支出5,566,954.41元，包括：2013101行政运行5,282,709.61元；2013199其他党委办公厅（室）关机构事务支出180,000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68,244.80元；2299901其他支出36,000.00元。其中：公共预算财政拨款支出5,363,931.29元。2、项目支出2,254,000.00元，包括：2013102一般行政管理事务2,254,000.00元，其中：公共预算财政拨款支出2,254,000.00元。

二、部门（单位）收入情况说明

本年收入7,820,954.41元。其中1、财政拨款收入7,617,931.29元，其中：2013101行政运行5,079,686.49元；2013102一般行政管理事务2,254,000.00元；2013199其他党委办公厅（室）关机构事务支出180,000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68,244.80元；2299901其他支出36,000.00元。2、其他收入203,023.12元，其中2013101行政运行203,023.12元。

三、部门（单位）支出情况说明

本年支出7,820,954.41元，其中：1、基本支出5,566,954.41元，包括：2013101行政运行5,282,709.61元；2013199其他党委办公厅（室）关机构事务支出180,000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68,244.80元；2299901其他支出36,000.00元。其中：公共预算财政拨款支出5,363,931.29元。2、项目支出2,254,000.00元，包括：2013102一般行政管理事务2,254,000.00元，其中：公共预算财政拨款支出2,254,000.00元。

四、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2016年公务用车运行维护费78,057.29元，较上年减少15,718.30元，下降比率为17%。减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车运行维护费。

2016年公务接待费34,191.00元，较上年减少5,323.00元，下降比率为13%。减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费。

我单位因公出国(境)经费2016年及2015年均为0，无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

五、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比说明

2016年收入合计7,820,954.41元(其中：财政拨款收入7,617,931.29元，其他收入203,023.12元)

2016年支出合计7,820,954.41元（其中：基本支出5,566,954.41元，项目支出2,254,000.00元）

2015年收入合计9,268,347.82元(其中：财政拨款收入9,264,602.92元，其他收入3,744.90元)

2015年支出合计9,268,347.82元（其中：基本支出6,904,347.82元，项目支出2,364,000.00元）

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

财政拨款基本支出 5,566,954.41元，包括：2013101行政运行5,282,709.61元；2013199其他党委办公厅（室）关机构事务支出180,000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68,244.80元；2299901其他支出36,000.00元。年初预算数5,405,800.00元,较年初增加的原因为追加奖金和养老保险、职业年金缴费支出。

（三）机关运行经费支出说明

2016年机关运行经费支出总额761,925.53元，其中：办公费152,641.68元;印刷费234,597.60元;水电费28,399.00元;邮电费65,820.00元；取暖费17,110.72元;差旅费113,117.20元；培训费37,991.04元；公务接待费34,191.00元；公务用车运行费78,057.29元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

截止2016年12月31日，我单位固定资产总额3,301,902.71元，其中：1、土地、房屋及构筑物500,398.70元( 其中：房屋500,398.70元) 2、通用设备1,731,993.37元 （其中有汽车7辆，价值1,731,993.37元） 3、其他固定资产1,069,510.64元。

六、政府采购情况

昌吉州党委老干部局政府采购计划148820.00元，其中：政府采购货物支出100620.00元、政府采购服务支出48200.00元；实际采购148820.00元，其中：政府采购货物支出100620.00元、政府采购服务支出48200.00元。

其他有关说明内容。

无。

七、其他重要事项的情况说明

无

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××（类）××（款）××（项）：指……。××（类）××（款）××（项）：指……。

其他有关说明内容。

附件：2016年度部门决算报表