第一部分昌吉州农业技术推广中心单位概述

昌吉州农业技术推广中心，机构规格相当于正县级，核定编制47名，领导职数5名（支部书记1名、主任1名，副主任3名，内设科室领导职数12名）。主要职能承担农业新技术、新品种及科研成果的引进、试验、示范、推广及培训、指导、咨询等；负责对植物检疫及农业有害生物的监测、预警、防控；负责对农业灾害的监测、预报、防治；负责土壤农化分析监测、耕地土壤肥力和墒情的长期定位监测；负责农牧民科技培训。内设科室办公室、作物栽培站、植保植检站、土壤肥料站、试验站、园艺菌草站、培训科，内设科室相当于科级。机构类别为公益一类事业单位,经费形式为全额预算管理。执行事业会计制度。

第二部分 昌吉州农业技术推广中心2016年度

部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表（空表）

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（空表）

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（空表）

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（空表）

二十、财政专户管理资金收入支出决算表（空表）

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表(空表)

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉州农业技术推广中心2016年度

部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年收入总计9517891.78元，其中：财政拨款收入8837916.09元，其他收入679975.69元。本年支出总计9164854.03元，其中：基本支出8353346.98元，项目支出811507.05元。

二、部门收入情况说明

2016年收入总计9517891.78元，其中：财政补助收入8837916.09元，其中2060203款30000元，2080505款228130元，2130104款7473886.09元，2130119款125000元，2130199款898000元，2299901款82900元；其他收入679975.69元。

三、部门支出情况说明

2016年支出总计9164854.03元，其中：基本支出8353346.98元，（人员支出6980997.22元，日常公用经费支出1372349.76元）；项目支出811507.05元。

四、部门结转结余情况说明

2016年年初结转和结余716958.05元，其中：基本支出结转60451元，项目支出结转656507.05元。2016年年末结转和结余1069995.80元，其中：基本支出结转171995.80元，项目支出结转和结余898000元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2016年公务用车运行维护费24810.38元,较上年减少79259.37元，下降比率为319.46%。减少的主要原因是有106689.62元未单列入车辆运行费中，直接由项目经费列支。2016年实际发生的车辆运行费较上年增加27430.25元，增加的原因是新BFJ696发生车祸产生维修费用加大。

2016年公务接待费8857元，较上年减少317元，下降比率为3.58%。减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费。

我单位因公出国(境)经费2016年及2015年均为0，无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2016年收入总计9517891.78元，较上年下降1.8%。2016年财政补助收入8837916.09元，较上年下降9.6%，2016年其他收入679975.69元，较上年增加99.8%，是因为增拨专家工作室经费50000元，降解膜经费400000元，股利47878.02元，试验地工作经费150000元，自治区植保站拨经费15000元，新疆农科院核生所拨经费15000元，利息收入2097.67元。

2016年支出总计9164854.03元，较上年增长了2.07%，其中：基本支出8353346.98元，较上年增长了0.04%（人员支出6980997.22元，较上年下降11.96%，日常公用经费支出1372349.76元，较上年增长61.11%）；项目支出811507.05元，较上年增长22.92%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

财政拨款基本支出 7845367.09 元，包括：2080505（类款项） 228130 元；2130104（类款项） 7534337.09 元；2299901（类款项） 82900 元。年初预算数与财政拨款支出数一致。

财政拨款项目支出 811507.05 元，包括：2060203（类款项）30000 元，2130106（类款项）科技转化与推广服务285813.20元，2130108（类款项）病虫害控制370693.85元，2130119（类款项）防灾减灾125000元。

本年财政拨款支出8837916.09元，与年初预算数一致。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年机关运行经费支出总额321975.48元，其中：办公费92179.94元;水电费11080.75元;邮电费21924.11元，取暖费20000元;物业管理费35361.80元，差旅费24461.5元；维护费60000元，培训费23300元；公务接待费8857元；公务用车运行费24810.38元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

截止2016年12月31日，我单位固定资产总额4979839.76元，其中：1、土地、房屋及构筑物778569.76元( 其中：土地1元、房屋778568.76元) 2、通用设备817600 元 （其中有汽车4辆，价值817600元） 3、专用设备 0元 4、文物和陈列品0元 5、图书档案0元 6、家具、用具、装具及动植物3383670元。2016年没有国有资产收益征缴情况。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

1、制度建设。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

2、自评情况。

（1）基础工作管理。我中心领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批复非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

（2）绩效目标管理。我中心严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠。

（3）绩效评价管理。2016年我中心基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我中心财政收入有在职人员工资和退休人员活动等经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等比如：我中心2016年购置电脑、打印机、照相机、音响设备等。使公用经费用到了实处，改善了单位的工作条件。三公经费主要支出是公务用车维护费，公务接待费。

3、预算绩效管理工作存在的问题

工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。

七、项目资金使用情况说明

2016年项目支出总计811507.05元。其中：支出自然科学基金支出30000元，科技转化与推广服务285813.2元，病虫害控制370693.85元，防灾减灾125000元。

八、其他重要事项的情况说明：本单位政府采购计划采购8.2万元，实际采购8.2万元。

九、专业名词解释

1、财政补助收入：指单位本年度从昌吉州财政局取得的财政拨款。

2、其他收入：指单位账户利息收入。

3、年末结转和结余：指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件：昌吉州农业技术推广中心部门决算相关信息统计表