第一部分 州计划生育指导所单位概述

一、基本情况

（一）主要职能

州计划生育指导所属于州计生委管辖的二级算单位，财政全额拨款事业单位，单位的主要职能：生育指导与避孕咨询；婚前咨询与新婚保健；避孕方法使用与知情选择；计划生育技术人员与婚前保健人员培训；计划生育科学研究等等。

（二）内设机构

单位内设机构办公室、立传科、医技科、药械科。

（三）人员编制

单位人员编制，根据“昌吉州机编发［20051］54号”，昌吉州计划生育指导所相当于副处级，核定事业编制19名，设管理岗位6个、专业技术岗位12个、工勤岗位1个。领导职数核定2名，内设机构领导职数4名。2010年，根据昌州机编办［2010］74号，增加科级领导职数1名（用于配备副所长）。2014年3月，经州人力资源和社会保障局批准，高位设置调整为：管理岗位4个，专业技术岗位14个，工勤岗位1个。现有人员情况：事业编制19人，实有在职人员19人，退休人员4人部门决算单位构成。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉州计划生育指导所决算包括：昌吉州计划生育指导所本级决算。

纳入昌吉州计划生育指导所2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州计划生育指导所本级 事业单位

第二部分 昌吉州计划生育指导所2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 州计划生育指导所2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明：

2016年度财务收支情况：2016年财政拨款307．34万元，事业收入（医疗收入）24．87万元，其他收入6．01万元，全年合计收入338．23万元。全年总支出328．08万元，其中：工资福利支出249．85万元（其他工资福利支出3．84万元，主要是临工工资的开支），商品和服务支出16．54万元，对个人和家庭的补助支出51．23万元。

项目收入：210079款財政拨款10万元，支出10万元，主要用于计划生育宣传方面的开支；229901款財政拨3．6万元，支出3．6万元，主要用于下乡驻村人员的开支。

二、收入情况说明:

2016年度财务收支情况：2016年财政拨款307．34万元，事业收入（医疗收入）24．87万元，其他收入6．01万元，全年合计收入338．23万元。

三、支出情况说明:

全年总支出328．08万元，其中：工资福利支出249．85万元（其他工资福利支出3．84万元，主要是临工工资的开支），商品和服务支出16．54万元，对个人和家庭的补助支出51．23万元。

项目收入：210079款財政拨款10万元，支出10万元，主要用于计划生育宣传方面的开支；229901款財政拨3．6万元，支出3．6万元，主要用于下乡驻村人员的开支。

四、结转结余情况说明:

本年收入338．23万元，支出328．08万元，结余10．15万元，转入事业基金，事业基金年末42．13万

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明:

（一）2016年“三公”经费支出总体情祝

2016年出国（境）费用为0元，公务用车运行维护费支出3．08万元，较去年3．23万元减少0．15万元，下降率4．64％，公务接待费支出0．2万元，比去年同期持平。

（二）2016年出国（境）费用

2016年州计划生育指导所决算安排出国（境）费用为0元，支出0元。

（三）公务用车运行维护费支出情况

公务用车运行维护费支出3．08万元，较去年3．23万元减少0．15万元，下降率4．64％，下降的原因是单位在公务用车方面出台了《公务用车管理制度》，制定了派车单，对公务用车定点维修、保险、燃油实行了严格的管理和控制。

（四）公务接待费支出情况

2016年公务接待费支出0.2万元，与去年同期相比基本持平，原因是单位在公务接待方面制定出台了《公务接待制度及标准》，严格按照制度对接待人数、陪同人员、餐数、标准进行了严格的控制。

六、部门预算综合收支对比情况分析说明:

（一）综合收支对比情况分析

2016年预算收入244．95万5元，当年收入338.23万元，其中：财政收入307．34万元，其他收入6．01万元，收入比预算增加93．25万元，增加比重38．08%。原因分析：职工基本工资标准增资。

（二）支出情况对比分析

全年共支出328．08万元，其中基本支出297．49万元，增加93．98万元，増加比重46．18％。项目13．6万元，增加3．6万元，増加比重是36％。

原因分析：

1、基本支出增加原因：基本工资标准增资并补发工资。

2、项目支出增加原因：访惠聚工作人员的补助费在项目支出核算，故项目支出增大。

（三）机关运行经费情况说明

昌吉州计划生育指导所2016年机关运行经费支出26.54万元。

（四）政府采购执行情况说明

昌吉州计划生育指导所政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出29.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、专项资金使用情况说明

2016年财政部门拨付的专项业务补助经费共计13.6万元，我单位严格按照专项资金的使用规定执行，在2016年专项业务经费全部完成。

八、其他重要事项的情况说明（无）

第四部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）01（款）01（项）：指行政运行，208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

新疆昌吉州计划生育指导所（本级）2016.xls