第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况，

1．主要职能。

昌吉州人工影响天气办公室属农林水事务类，行政机关，为全额拨款单位。主要贯彻执行国家、自治区有关人工影响天气工作的方针政策及法规；落实自治州党委、政府有关人工影响天气工作的计划、部署和指示；负责昌吉州人工影响天气工作的组织、管理和指导；负责制定昌吉州人工影响天气工作的发展规划和计划，并组织实施；负责全州人工影响天气作业装备的计划和落实、年检；负责跨地区、跨部门人工影响天气活动的组织、协调和实施；负责昌吉州人工影响天气新技术、新装备的引进、推广应用以及人员培训。其主要开展人工增水，人工防雹等工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

昌吉州人工影响天气办公室无内设机构。且当年无变动情况。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

现有编制6人，实有在职人数3人，其中正科1，副科1人，科员1人；退休职工3人，其中科级3人。共计6人。且当年无变动情况。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州人工影响天气办公室决算包括：昌吉州人工影响天气办公室本级决算。

纳入昌吉州人工影响天气办公室2016年部门决算编制范围的单位名单：1、昌吉州人工影响天气办公室本级

第二部分 昌吉州人工影响天气办公室2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉州人工影响天气办公室2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

昌吉州人工影响天气办公室2016年度实际全年总收入766155.36元(其中：财政拨款收入766120.78元，其他收入34.58元)

全年总支出766155.36元（其中：基本支出696155.36元，项目支出70000元）

二、部门收入情况说明

昌吉州人工影响天气办公室2016年度一般预算财政拨款收入766120.78元，利息收入34.58元。

三、部门支出情况说明

昌吉州人工影响天气办公室2016年度财政拨款支出766155.36元，基本支出696155.36元，用于工资福利支出426599.36元、对个人和家庭的补助145200元、商品和服务支出105420元，其他资本性支出18580元。

项目支出70000元，用于维修维护。

共计全年总支出766155.36元。

四、部门结转结余情况说明

昌吉州人工影响天气办公室2016年度无结转结余资金。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

昌吉州人工影响天气办公室2016年度“三公”经费支出的“公务用车运行维护费”21800元，主要是车辆燃油费，车辆保险费及车辆运行维护费用；较上年减少40.33元，下降比率为0.1%。减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车运行维护费。

“公务接待费”1200元，主要是部门上级领导和检查员对基层单位正常工作检查与业务调研公务接待费；较上年减少300元，下降比率为5%。减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费。

2016年未安排会议费预算。我单位因公出国(境)经费2016年及2015年均为0，无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2016年度实际全年总收入766155.36元(其中：财政拨款收入766120.78元，其他收入34.58元)

2016年全年总支出766155.36元（其中：基本支出696155.36元，项目支出70000元）

2015年度实际全年总收入687305.34元(其中：财政拨款收入657237.44元，其他收入30067.9元)

2015年全年总支出687305.34元（其中：基本支出617305.34元，项目支出70000元）

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

财政拨款基本支出 696155.36元，包括：2080505（类款项） 14166.4 元；2200504（类款项）681988.96元。

财政拨款项目支出 70000 元，包括： 2200599（类款项） 70000 元，为维修维护费资金。

（三）机关运行经费支出说明

本单位机关运行费12.2万元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

截止2016年12月31日，昌吉州人工影响办公室固定资产总额13882176.09元。其中：1、房屋建筑物（办公用房）98000元。交通工具属人影业务作业用车1辆，价值200000元。3、其他资产（办公家具、办公电脑、复印打印机等）1035308元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，对2016年度一般公共预算项目支出开展了绩效管理。根据年初设定的绩效目标，本年较好地完成了绩效管理工作，保障昌吉州人工影响天气工作的组织、管理和指导；制定昌吉州人工影响天气工作的发展规划和计划，并组织实施；全州人工影响天气作业装备的计划和落实、年检；跨地区、跨部门人工影响天气活动的组织、协调和实施；昌吉州人工影响天气新技术、新装备的引进、推广应用以及人员培训。保障开展人工增水，人工防雹等工作。

七、项目资金使用情况说明

项目资金70000元，为维修维护费项目。

八、其他重要事项的情况说明

本单位无政府采购情况。

九、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件：州人影办2016年决算表