第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况:

（一）主要职能

1、贯彻执行国家人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟定本行政区的人民防空工作的具体规定、办法和措施；督促检查人民防空法律、法规的贯彻实施。

2、组织人民防空通信、警报建设与管理，制定人民防空通信、警报、建设规划与各种保障方案，并组织实施；组织实施防空袭警报试鸣；组织本行政区人民防空无线电台使用和管理工作；协调建立利用防空警报发放灾情警报机制。

3、负责人民防空工程建设与管理，依法对城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人民防空要求的执行情况进行监督检查和指导。

（二）内设机构

自治州人民防空办公室设3个内设机构：

1、综合科

2、工程科

3、平战结合科

（三）人员编制

依据昌州政办发[2012]49号文件，昌吉州人民防空办公室列行政编制7名，工勤编制1名，共计编制8名。实有人员14名：正处2名；副处4名；正科4名；副科1名；工勤人员：3名。

人防指挥信息保障中心为人防办管理的事业单位，核定全额预算管理事业编制8名。实有人员6名：其中管理岗：1名（九级职员）；专业技术岗4名（十二级）；工勤1名（五级）。

（四）车辆情况：

单位有车辆编制数2辆，实有车辆3辆。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉回族自治州人民防空办公室部门决算包括：昌吉回族自治州人民防空办公室部门本级决算、下属单位事业单位昌吉回族自治州人防指挥信息保障中心。

纳入昌吉州人民防空办公室2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州人民防空办公室本级

2 昌吉州人防指挥信息保障中心

第二部分：昌吉回族自治州人民防空办公室2016年度部门决算报表（附件24张表格）

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分：昌吉回族自治州人民防空办公室2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明:

本年收入30，242，996.35元，本年支出18，702，836.3元，年末结转结余19，740,486.89元。

二、部门收入情况说明:

2016年收入30，242，996.35元，财政拨款收入30，242，996.35元，其中：“2010301行政运行”2，541，892.91元；“2010350事业运行”602,285.44元；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”101，918元；“2299901其他支出”46，900元。

三、部门支出情况说明:

2016年支出总计18,702,836.3元，其中基本支出4,785,658.66元，项目支出13,917,177.64元。

四、部门结转结余情况说明:

2016年初结转结余19,740,486.89元，其中：基本支出结转和结余6,57，664元，项目支出结转和结余19，082，822.36元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明:

1、2016年“三公”经费支出总计87，640.31元，其中公务接待支出1,295元，具体是：国内公务接待支出1,295元，主要是国家人防办来访考察、吐鲁番人防办来办考对接工作等。昌吉州人防办国内公务接待3批次，7人次。

公务用车购置及运行支出86,345.31元（公务车运行支出86,345.31元、公务车购置支出0元）。2016年“三公”经费支出与2015年97,557.95元（其中公务接待支出14,861.00元、公务车运行支出82,696.95元）相比，下降了9917.64元，降幅10.16%。主要是严格落实中央八项规定，压缩三公经费支出。

2、2016年没有安排会议费支出。

3、2016年培训费支出9，999元，与上年基本持平。

六、部门预算执行情况分析说明:

（一）综合收支与上年度决算对比情况:

2016年，我办严格执行年初下达的预算，在执行过程中，一些指标有变动，具体变动情况如下：

1、2016年收入30，242，996.35元，较2015年收入10，958，235元增加了19，284，761.35元，主要是因为当年单位新盖办公大楼。

2、2016年支出18，702，836.30元，较2015年支出7，973，615.9元增加了10，729，220.4元，由于主要是由于单位新盖办公大楼，支出里包含基建款。

3、2016年年末结转结余19，740，486.89元，较2015年年末结转和结余8,188，646.84元增加,11，551，840.05元，因为单位新盖办公大楼，大楼还未竣工验收，审计正在进行中，还有大笔工程款未付。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

我办严格执行预算，2016年年初预算支出30，242，996.35元，财政拨款支出30，242，996.35元。

（三）机关运行经费支出情况说明:

机关运行经费支出其中：2016年基本支出中商品和服务支出1，079，061.88元：其中办公费支出285,212.02元、取暖费支出308,108.42元、差旅费支出54,941.00元、劳务费支出16,643.20元、工会经费支出23722.00元、公务车运行费支出86,345.31元；

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、截止2016年底，昌吉州人民防空办公室固定资产总额28，604，718.33元，其中：年末流动资产价值22，355，275.06元；年末固定资产价值6，249，443.27元；包括：（1）年末房屋数量980.88平方米，（2）年末车辆价值648，062.5元；（3）年末其他固定资产价值5，130，380.77元。

2、2016年国有资产收益为0.

3、2016年非税收入5,308,845元，上缴国库5,308,845元。

（五）政府采购情况

昌吉州人防办政府采购计划92，260元，其中：政府采购货物支出92，260元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元；实际采购92，260元，其中：政府采购货物支出16，500元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出75，760元。

（六）部门预算绩效管理工作开展情况说明

昌吉州人民防空办公室预算绩效管理工作按照财政部门的要求，并将奖绩效奖金结合职工出勤、工作业绩等指标实行差别发放，有效的激发了干部职工工作积极性。

七、专项资金使用情况说明

无专项资金

八、其他重要事项的情况说明（无）

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

昌吉州人民防空办公室决算表