第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行国家、自治区经济和信息化的法律法规和方针政策，提出自治州新型工业化、信息化发展战略和建议；制定自治州经济和信息化发展的政策措施并组织实施和监督检查；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合发展。

2、制定自治州经济和信息化发展规划、年度计划并组织实施；贯彻落实国家、自治区产业政策，制定自治州工业和信息产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施，组织实施重点产业调整和振兴规划。

3、监测分析自治州国民经济运行态势，调节国民经济日常运行；制定经济运行调控目标、政策措施并组织实施；统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；组织协调解决自治州经济运行中重大问题并提出政策措施和建议；负责自治州能源保障和重要物资供需平衡有关工作；负责协调油地关系；负责经济运行应急管理和产业安全有关工作。

4、负责自治州经济和信息化领域各行业的管理，组织实施行业专项规划、计划、技术规范和标准。负责推进自治州煤电煤化工产业发展工作；负责自治州园区产业发展及相关建设管理工作；负责自治州民爆行业管理。

5、负责自治州工业、信息产业及信息化建设的技术改造、投资管理工作；制定技术改造、投资的有关政策措施，并组织实施；研究和规划技术改造投资方向和布局，引导企业、金融机构及社会资金投向；负责技术改造、投资项目的审核上报、核准、备案工作；监督管理重点技术改造项目招投标活动。

6、制定自治州经济和信息化领域技术进步及自主创新的政策措施，推进技术创新和产学研相结合，推进科研成果产业化；制定推进战略性新兴产业发展政策措施，负责组织实施重大产业技术开发项目；组织实施新产品开发、新技术推广及鉴定、奖励工作；负责振兴装备制造业工作，推进重大技术装备国产化。

7、推进自治州经济和信息化领域体制改革和管理创新；负责对自治州各类经济成份企业的宏观指导和服务，组织推进大企业大集团战略的实施；制定促进中小企业和非国有经济发展的政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善的中小企业服务体系，协调解决有关重大问题；负责自治州经济和信息化领域人员的培训，会同有关部门实施企业智力引进工作；承担自治州减轻企业负担工作。

8、负责自治州工业节能减排综合协调和监督管理工作，落实能源资源节约和综合利用法规、规划、政策；负责推进自治州循环经济发展；组织协调自治州有关清洁生产和节能环保产业发展工作；负责自治州工业节能执法工作。

9、负责执行国家、自治区电力行业规章、行业技术规范和标准；负责权限范围内的电力行政执法、监督和行政许可；参与电力体制改革工作；负责拟订年度电力行业运行调控目标；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题；负责保障重点用电，指导电力调度工作。

10、统筹推进自治州信息化工作；指导、协调自治州经济社会各领域信息技术的推广应用工作；组织协调重大信息化工程；负责推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享，协调通信业有关工作；监督管理信息服务市场；推进信息化知识、技能的普及教育。

11、组织指导自治州电子信息产业的发展；组织推进自治州电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的发展；指导电子信息产业基地建设工作；组织协调电子信息产业重大专项实施；监督管理自治州电子信息产品市场。

12、负责归口管理、指导、协调自治州电子政务建设和应用工作；负责指导、协调、管理自治州有关网络与信息安全工作。

13、指导自治州经济和信息化领域对外经济技术合作交流及招商引资工作。

14、承办自治州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，自治州经济和信息化委员会（以下简称自治州经信委）设11个内设机构，分别为：

1、办公室

2、综合科

3、规划与投资科

4、产业发展科（自治州黄金生产办公室、电力行政执法监察支队）

5、企业指导科

6、科技与装备科

7、资源节约与综合利用科

8、信息化推进科

9、电子信息发展科

10、园区管理科（自治州工业园区工作领导小组办公室）

11、油区工作科（自治州油区工作领导小组办公室）

（三）人员编制

纳入自治州经信委2016年部门决算报表编制范围的行政人员编制29名，工勤编制4名，事业编制11名。实有行政在职人数24人，工勤4人，事业在职人数6人，离休1人，退休43人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，自治州经信委部门决算包括：自治州经信委本级决算。

纳入自治州经信委2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州经信委（本级）

2

3

第二部分 昌吉州经信委2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉州经信委2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

1、上年度结转和结余711.18万元，均为项目支出结转。包括：①2011399款573.51万元、②2111001款45万元、③2160217款92.67万元。

2、本年度总收入1159.62万元，其中：财政拨款收入为1105.66 万元，其他收入53.96万元。

3、本年度总支出1360.73万元，其中：基本支出845.93万元、项目支出514.8万元。

4、年末结转和结余为510.08万元，均为项目支出结转结余。

二、部门收入情况说明

1、财政拨款收入1105.66万元。包括：2011301款商贸事务中行政运行支出775.47万元，2011302款一般行政事务管理支出59.5万元，2011399款其他商贸事务支出230万元；2080505款社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出16.5万元；2111001款节能环保支出中能源节约利用15万元；2299901款其他支出9.19万元。

2、其它收入53.96万元。包括: 银行存款利息3.66万元、福建援疆资金41.3万元、人才办优秀人才项目补助经费5万元、州安监局拨2015年自治州安全生产目标奖1万元，州科技局课题补贴费3万元。

三、部门支出情况说明

本年度支出总额为1360.72万元，其中：

1、基本支出845.93万元，包括：2011301 款行政运行支出829.43万元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出16.5万元。

2、项目支出514.8万元，包括：2011302款一般行政管理事务6.82万元，2011399款其他商贸事务支出397.01万元，2111001款能源节约利用9.09万元，2160217款市场监测及信息管理92.67万元， 2299901款其他支出9.19万元，均为公共预算财政拨款支出。

四、部门结转结余情况说明

本年度累计结转和结余510.08万元, 均为项目支出结转和结余，包括：2011302款一般行政管理事务52.68万元； 2011399款其他商贸事务支出406.5万元；2111001款能源节约利用50.9万元。结转和结余款项将继续用于援助克州、工业企业节能减排、工业企业项目库建设及各项专项业务工作支出。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

“三公”经费支出情况：本年度“三公”经费支出32.77 万元，同比下降了9.29%。

年度内无出国(境)支出；

车辆运行费用支出31.34万元，同比下降7%。减少原因：加强车辆管理、控制车辆运行成本，严格执行本级财政预算。严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车费用。

公务接待费支出1.43万元，公务接待批次18次，接待人次180人，同比下降了72%。减少原因：严格执行本级财政预算，严格执行中央八项及自治区十条规定。

会议费支出4.94万元，同比增加2.91万元，增长原因：召开名优特新展洽会、

培训费支出9.05万元，与上年相比增加7.82万元，增长原因：在厦门、福州开展企业管理人员培训班两期（福建援疆）。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

本年度总收入1159.62万元，同比增长2%。增长原因：财政拨付名优特新展洽会专项资金。本年度总支出1360.72万元，同比增长16%。增长原因：一是召开名优特新展洽会；二是工业企业项目库建设一期已完成，二期再建。三是开展重点行业重大安全隐患治理等。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

1、基本支出—财政拨款支出791.97万元，同比增长3%。增长原因：新调入人员2人，职务及岗位变动3人增加相应工资福利补贴等。

2、项目支出—财政拨款支出514.8万元，与年初预算对比，增加了484.8万元。增加原因：①州本级财政拨付名优特新展洽会专项资金200万元；②州本级财政拨付重点行业安全隐患治理专项30万元；③州本级财政拨付援助克州经费29.5万元；④通过州本级财经拨付自治区节能减排专项资金15万元。⑤州本级财政拨付机关事业单位基本养老保险缴费16.5万元。⑥追加“访惠聚”专项经费9.19万元。⑦支付各类规划及课题研究等184.67万元。

（三）机关运行经费支出情况说明

本单位机关运行经费支出32.67万元，其中：办公费15.67万元，印刷费1.13万元，邮电费0.5万元，物业费0.2万元，差旅费8.92万元，维修（护）费0.3万元，会议费1.35万元，培训费1.05万元，公务接待费0.2万元，劳务费0.04万元，工会经费支出2.96万元，其他商品和服务支出0.32万元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

2016年资产总额1526.76万元，包括：①流动资产1204.55万元，②固定资产322.21万元，其中：车辆231.26万元，、通用设备及家具用具90.95万元。无国有资产收益征缴情况发生。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

将为工业企业服务投入列入本级财政预算，奠定资金保障，从人力、财力都给与大力支持。

1、稳增长措施到位、成效明显。2016年州属工业实现增加值326亿元、同比增长10.6%，其中规模以上实现工业增加值298.9亿元、同比增长10.6%，完成工业固定资产投资830亿元，总量位居全疆前列。在全疆率先建立了“州县联动、以县为主，州领导挂帅、州直部门牵头、县市领导负责”的“一企一策”精准驻企工作机制，协调解决了一批重点企业生产经营的困难。全年“小升规”及新投产纳规企业达61家。全州实施了98个“短平快”项目，带动就业5000余人。金融服务“下基层、进园区、入企业”活动取得较好成效，会同财政、金融等部门出台了《昌吉州政策性担保贷款企业信息入库管理办法》，入库企业达到1000多家。“四位一体”等融资模式为491家企业发放贷款22.78亿元。

2、产业转型发展迈入新阶段、取得初步成效。全年共组织实施了134个技术创新项目；新创建自治区级企业技术中心4家、产学研联合示范基地7家；新创建自治区级技术创新示范企业3家，30多项技术创新、技术改造项目获得国家、自治区专项资金支持。

3、服务企业意识增强、能力不断提升。昌吉州中小企业公共服务中心正式投入运行，17家企业获得自治区专精特新中小企业称号；2家企业创建为自治区级中小企业公共服务示范平台，5家企业创建为自治区级小微企业创业基地。成立了“昌吉州民爆行业协会”，投资300多万元建立了 “民爆行业信息监控平台”。成功承办了“昌吉州‘名优特新产品’展洽会”，达到了“展品牌、促转型、拓市场”的预期效果。

七、项目资金使用情况说明

项目资金总支出514.8万元。其中：（1）2011302款一般行政管理事务支出6.82万元（业务补助经费）。（2）2011399款其他商贸事务支出397.01万元，其中：一是名优特新展洽会专项200万元整体拨付国家农业园区由其承办；二是用于重点行业重大安全事故隐患治理。（3）2111001款能源节约利用支出9.09万元，用于工业企业节能减排督查以及淘汰落后产能。（4）2160217款市场监测及信息管理支出92.67万元，用于工业企业项目库建设，该项目通过政府招投标于2015年启动，现项目一期已完工，二期在建。（5）2299901访惠聚活动费及下派干部补助费9.19万元（我委驻村点：木垒大石头乡拜克卓勒村、友联巷社区共有下派干部9人）。

八、其他重要事项的情况说明

本单位政府采购计划采购10.1万元，实际采购10.1万元。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）29（款）50（项）：指群众团体事业运行。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，229（类）99（款）01（项）指：其他支出。

附件：昌吉州经济和信息化委员会2016年部门决算报表