第一部分 部门单位概述

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

展览教育，培训教育，实验教育，其教育特点是：通过情境认知，体验科学原理与实际应用，以科学性，知识性，趣味性相结合的展览设计思想进行新型社会教育，鼓励公众亲自动手体验科技神奇魅力，不仅传播科学知识，更加注重弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法。组织开展丰富多彩的青少年科技活动，开发学生智力、提高学生科学素养，推动素质教育的发展。

（二）人员编制

科技馆为科级、公益一类事业单位，现有事业编制15人，实有人员12人，其中正科级4人，副科3人，科员3人，技术员1人，工勤人员1人（初级工），退休人员4人。公务用车编制1辆，实有1辆

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，州科技馆包括：州科技馆决算。

纳入州科技馆2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 州科技馆（本级）

第二部分 州科技馆2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 州科技馆2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

1、上年度结转结余334.82万元，其中：

①基本支出结转和结余0万元。

②项目支出结转和结余334.82万元，其中：2060705 款334.82万元。

2、本年度总收入298.79万元，其中：

①财政拨款收入266.12万元，其中：2060302款社会公益研究20万元，2060702 科普活动5万元，2060705款科技馆站233.92万元，2080505 款机关事业单位基本养老保险缴费7.20万元。

②其他收入32.67万元。

3、总支出453.68万元，其中：

①基本支出221.63万元，其中：2060705款科技馆站支出214.43万元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出7.20万元。

②项目支出232.05万元，其中：2060302款社会公益究

支出20万元，2060702 款科普活动支出5万元，2060705款

科技馆站支出207.05万元。

二、部门收入情况说明

本年收入298.79万元，其中：

1、财政拨款收入266.12万元。包括：2060302款社会公益研究支出20万元，2060702 科普活动支出5万元，2060705款科技馆站支出233.92万元，2080505 款机关事业单位基本养老保险缴费支出7.20万元。

2、其它收入32.67万元。其中：州科技局拨科技馆建设专项资金300000元;自治区科技发展战略研究院19540元，用于培训任务补助经费；州直机关工委拔入基层组织建设费2,000元；银行存款利息5164.03元。

三、部门支出情况说明

本年度支出总额为453.68万元，其中：

1、基本支出221.63万元，其中：2060705款科技馆站支出214.43万元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出7.20万元。主要用于工资福利支出158.63万元，商品服务支出26.29万元，对个人和家庭支出36.71万元。

2、项目支出232.05万元，其中：2060302款社会公益究支出20万元，2060702 款科普活动支出5万元，2060705款科技馆站支出207.05万元。主要用于专项业务工作经费及设备购置支出。

四、部门结转结余情况说明

2016年年末结余179.93万元，结余资金主要为专项业务工作经费179.93万元。结余资金将继续用于2017年度购置科普展品及科技情报研究所的硬件建设。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、“三公”经费支出情况：年度内无出国（境）支出；公务用车购置及运行经费决算2.77万元，主要用于日常公务、科技活动等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过路过桥费等项支出，车辆运行费用支出27725.17元，与上年支出23284.61元相比，下降了16.02%；公务接待经费决算0.39万，与上年支出12177.5元相比，下降了68.19%，主要由于科技馆青少年科普活动减少所致。国内公务接待批次10次，接待人数120人。

2、会议费支出0万元。

3、培训费支出0万元。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

1、2016年度收入与2015年度收入对比情况

本年度收入资金298.79万元，上年495.1万元，比上年减1963479.76元，减65.72%，其中上年自治区拨免费开馆补助150万元、自治区拨科普基地建设费30万元、自治区财政厅国库处拨项目费，资金减少所致。

2、2016年度支出与2015年度支出对比情况

本年度支出453.6万元，上年度301.8万元，比上年增减1,519,178.28元，增33.49%。由于购置科普展品一批以及在职人员工资调标等因素。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

本年度支出453.6万元，其中：工资福利费用162万元，商品和服务费用26.2万元，对个人和家庭的补助32.9万元。项目支出23万元。上年度301.7万元，比上年增减151.9万元，增33.49%。增加原因工资标准调标和购置科普展品所致。

（二）机关运行经费支出情况说明

昌吉州科技馆为公益一类全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出项目。

（三）政府采购情况

昌吉州科技馆政府采购计划1.4元，实际采购1.37万元。

（四） 部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

2016年末昌吉州科技馆国有资产总额649万元，其中；

1、流动资产179.9万元。

2、固定资产469.2万元，其中：车辆1辆，价值：15.96万元。

二、部门收入情况说明

三、部门支出情况说明

四、部门结转结余情况说明

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

（三）机关运行经费支出情况说明

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

七、项目资金使用情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××（类）××（款）××（项）：指……。××（类）××（款）××（项）：指……。

其他有关说明内容。

新疆昌吉州科技馆2016年部门决算表