一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能

为昌吉州广播电视村村通工程提供服务保障。承担州广播电视“村村通”工程维修配件供应、人员技术培训及专项资金管理等工作；负责组织县市“村村通”技术规范的制订、方案审核及工程建设等工作。

（二）机构设置

根据上述职责，昌吉州村村通工程运行维护管理中心设昌吉州村村通工程运行维护管理中心1个职能科室

（三）人员编制

截止2016年末，昌吉州村村通工程运行维护管理中心在职人员3人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心部门决算包括：村村通本级决算。

三、部门收入支出决算总体情况说明

（一）本年收入402,230.88元。其中：

1、财政拨款收入396,730.68 元；

2、其他收入5500元。

（二）本年支出389,426.00 元，其中：

1、基本支出389,426.00元

（三）年末结转和结余42,460.56元。其中：

基本支出结转和结余 42460.56元。

四、部门收入情况说明

1、财政拨款收入396,730.68 元，其中：其他新闻出版广播影视支出（2070499）388,536.48 元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13,694.40元。

2、其他收入5500元

五、部门支出情况说明

基本支出389,426.00元，包括：人员经费（2070499）382,349.28 元；日常公用经费（2070499）7,076.72 元。其中：一般公共预算财政拨款支出389,426.00元。

六、部门结转结余情况说明

年末结转和结余42,460.56元。其中：基本支出结转和结余 42460.56元。

七、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2016年1月至12月，我单位没有出国(境)事项发生，公出国(境)费用支出为零。与2015年一致。

2、公务用车购置及运行费用。我单位无车辆编制，2016年1月至12月，公务用车支出合计0元。与2015年一致。

3、公务接待费用。2016年1月至12月，无公务接待。公务接待支出0元。与2015年一致。

4、会议费和培训费。2016年1-12月没有无会议费和培训费。与2015年一致。

八、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

1、收入。2015年总收入为346,197.82元，2016年总收入402,230.88元，收入增加了56033.06元，主要是增加了工资福利的财政拨款。

2、支出。2015年总支出为333,388.76元，2016年总支出389,426.00元，支出增加了56037.24元，职工工资的支出。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

年初预算为330,000.00元，当年财政拨款支出389,426.00元，主要是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出费用和当年人员工资的调资费用。

（三）机关运行经费支出情况说明

我单位是事业单位，无机关运行经费，我单位日常公用经费为7076.72元，主要用于办公用品购置、差旅费等，与上年相比增加5702.69元，增加原因为差旅费增加。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

无

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

能较好的完成财政预算，在资金使用过程中，严格按照有关文件规定，明确了资金的使用范围，加强资金管理和用途开支，及时发现并纠正存在的问题。做到专款专用，确保项目资金使用有序

九、项目资金使用情况说明

无项目资金

十、其他重要事项的情况说明

本单位政府采购情况：无

十一、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

207（类）04（款）99（项）：指文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出-行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

附件：

昌吉回族自治州广播电视村村通工程运行维护管理中心2016年决算表