第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况

昌吉州农机推广站全称昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站，主要职能是推广先进农机技术，提高农业机械化水平。农机技术推广管理；农机技术推广机构与队伍建设指导、业务指导；农牧机械化新技术、新机具试验、示范、推广；农机技术培训；农机信息服务等职能。内设办公室、推广科、培训科、市场开发办公室四个科室。2016年人员编制25名，实有在职人员21人，其中管理人员1人，专业技术人员19人，工勤人员1人，退休人员23人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，部门决算包括本单位决算

纳入昌吉州农机推广站2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州农机推广站 独立核算

…

第二部分 昌吉州农机推广站2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉州农机推广站2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年一般公共预算财政拨款收入3984440.84元，一般公共预算财政拨款支出4034440.84元。

二、部门收入情况说明

2016年一般公共预算财政拨款收入3984440.84元，其中基本支出收入3754440.84元（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出123157元，2130104事业运行3602033.84元，2299901其他支出29250元），项目支出收入（2130122农业生产支持补贴）230000元。

三、部门支出情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出4034440.84元。其中基本支出3754440.84元（工资福利支出2427121.12元，商品和服务支出364602.32元，对个人和家庭的补助962717.4元），项目支出（商品和服务支出）280000元。

四、部门结转结余情况说明

2016年年末单位无结转结余情况。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年部门决算中列支的“三公”经费支出25716.6元，其中：

1、本单位认真执行中央和区州有关厉行节约的规定，本年度未安排工作人员因公出国出境，因公出国(境）费支出0元。

2、本年度未购置公务用车，公务有车购置费0元，公务用车运行维护费15749.6元。主要用于一般公务用车车辆保险及维修维护等费用，与2015年部门决算中列支的公务用车运行维护费相比较增加20.45%，主要原因是车辆随着行驶里程的增加维修维护成本有所增加。年未公务用车保有量2辆。

3、本年度公务接待费支出9967元，其中基本支出中列支415元，项目支出中列支9552元。本年度公务接待费支出主要用于推广先进的农机技术以及农机业务现场演示等公务接待，全年共计接待27批次178人次。与2015年部门决算中列支的公务接待费下降了5.73%元，减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费。

4、本年度会议费、培训费较2015年部门决算中列支数据有所增加，主要是本年度项目支出中安排了农机新技术推广现场会及农机新技术培训等工作计划。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2016年一般公共预算财政拨款收入3984440.84元，与2015年度一般公共预算财政拨款收入4098429.74元相比较减少27.81%，主要原因是减少项目工作经费和工资福利支出。

2016年一般公共预算财政拨款支出4034440.84元，与2015年度一般公共预算财政拨款支出4048429.74元相比较基本相同。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明

2016年一般公共预算财政拨款支出4034440.84元与本年度年初预算3561300元相比较有所增加，主要是追加奖金和养老保险、职业年金缴费支出以及安排项目工作经费。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年事业运行经费 3754440.84元，其中人员经费3389838.52元，日常公用经费364602.32元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

2016年年末本单位资产总额2450774.06元，其中流动资产442678.66元，固定资产2008095.4元。本年度没有取得国有资产收益。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，对2016年度一般公共预算项目支出开展了绩效管理。特别是专项业务经费，根据各项资金具体支出计划编制绩效指标，以绩效指标指导实际工作。

（六）政府采购情况说明

2016年本单位政府采购实际采购金额29138元，其中：工程采购金额14700元，主要是对单位内部网线进行改造。服务采购金额14438元，主要是单位公务用车车辆维修维护定点采购。

七、项目资金使用情况说明

2016年项目资金支出280000元，其中包括2016年自治区扶持农机化发展专项资金230000元和年初项目结转资金2015年自治州扶持农机化发展专项资金50000元，主要用于农机与农艺融合新技术推广现场演示以及示范基地建设工作经费、土壤深松技术规程编制、农机新技术培训等方面。

八、其他重要事项的情况说明

无

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：昌吉州农机推广站2016年度部门决算报表