第一部分 部门单位概述

（一）主要职能

1、负责指导全州理论学习、理论宣传、理论研究工作；

2、负责引导社会舆论，指导、协调新闻单位紧紧围绕党的中心任务和重点工作，组织战役性宣传；负责自治州对外宣传工作的组织、指导、协调；负责指导州新闻工作者协会办公室的工作。

3、负责规划、部署全州的思想政治工作任务；

4、负责指导自治州精神文明建设指导委员会办公室的工作；

5、负责从宏观上指导全州精神产品的生产和文化市场的管理以及体育工作的开展。

6、指导州党委干部理论教育讲师团的工作。

7、负责组织全州宣传思想文化事业发展的方针，协调宣传文化系统各部门的工作，负责州直宣传文化系统各单位科级干部的考察任免和职称审核及人才等工作。

8、负责组织、协调重大节目、纪念日的宣传和庆祝活动。

9、负责指导和协调州国防教育办公室的工作

10、负责全州“去极端化”宣传教育工作

11、完成自治州党委、人民政府交办的其他任务。

（二）内设机构：

办公室、理论科、新闻科、宣传科

（三）州党委、政府下设领导小组办公室：

州党委（政府新闻）外宣办、州文明办、州国防教育办、州“扫黄打非”办、州讲师团

（四）人员编制

行政编制13个（工勤编制2个），参公编制23人，实有人数28人，退休人数6人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州党委宣传部部门决算包括：昌吉州党委宣传部部门本级决算。

纳入昌吉州党委宣传部2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州党委宣传部单位本级

第二部分昌吉州党委宣传部2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉州党委宣传部2016年度部门决算情况说明

一、部门（单位）收入支出决算总体情况说明

2016年年初预算收入6558100元，调整预算收入数14165899.80元，决算收入14169982.04元，年初一般公共预算支出6558100元，调整基本支出4589928.04元，调整项目支出9147916.79元。年终支出总计13737844.83元，其中基本支出4589928.04元，项目支出9147916.79元。

二、部门收入情况说明：其中1、财政拨款收入14165899.80元，其中：2013301行政运行4403870.44元；2013302一般行政管理事务1430000元；2013399其他宣传事务1600000元，20701文化体育与传媒150000元，2079999其他文化体育与传媒支出6400000元；20805社会保障和就业支出130157.60元，2299901其他支出55900元；2、其他收入（利息收入）4028.24元，其中2013101行政运行4028.24元

三、部门支出情况说明:本年支出13737844.83元，其中：1、基本支出8136942.54，包括：2013301行政运行4403870.44元； 2、项目支出2133072.10元；包括：2013399其他宣传事务支出1600000元，20701文化体育与传媒150000元；2079999其他文化体育与传媒支出5264844.69元；20805社会保障和就业支出130157.60元，2299901其他支出55900元。

四、部门结转结余情况说明:

2016年初结转结余703072.10元，2016年收入14169928.04元，支出13737844.83元，年末收支结余1135155.31系项目支出结转结余。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明：

1、2016年“三公”经费支出总计327183.13元，其中公务接待支出3340元，公务用车购置及运行支出323843.13元，其中公务用车运行支出323843.13元，公务车购置支出0元。2016年三公经费支出较2015年324600.52元降低了0.24%，主要是严格按照落实中央八项规定，压缩三公经费支出。

2、2016年没有安排会议费支出。主要是严格按照落实中央八项规定，压缩三公经费支出。

3、2016年培训费支出5696341.44元。2016年宣传部培训费支出情况说明：按自治区要求举办全州第二届基层干部双语口语大赛培训班支出450000.80元，举办基层宣讲员培训班支出1582000元，自治州好记者讲好故事大赛培训支出820000.59元，召开自治区公益日现场会培训550000.30元，其他培训费2294339.75元，2016年培训费支出较2015年培训费支出7674499.20降低25.75%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。

4、2016年度没有安排因公出境支出，较2015年支出持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：

2016年州党委宣传部严格按照执行年初下达的预算，在执行过程中一些指标有变动，具体变动情况如下：

1、2016年收入14165899.80元，较2015年收入13911186.45元增加了254713.35元，增加1.83%，基本与2015年持平，主要是2016年文化强州专项资金收入增加（昌吉州各媒体积极与自治区各大媒体合作，开展重大主题宣传，进一步加大对外宣传力度，全方位报道昌吉州改革开放取得的新进步。州党委中心组学习、党员干部理论教育工作。新闻奖评选活动，组织开展系列外宣活动，与自治区主流媒体合作宣传“花儿昌吉“，开展以民族团结为主题的志愿服务项目）

2、2016年支出总计13737844.83元，较2015年支出13208114.35元增加了元，增加3.8%，用于2016年文化强州专项经费支出(昌吉州各媒体积极与自治区各大媒体合作，开展重大主题宣传，进一步加大对外宣传力度，全方位报道昌吉州改革开放取得的新进步。州党委中心组学习、党员干部理论教育工作。新闻奖评选活动，组织开展系列外宣活动，与自治区主流媒体合作宣传“花儿昌吉“，开展以民族团结为主题的志愿服务项目）

3、2016年初结转结余703072.10元，2016年收入14169928.04元，支出13737844.83元，年末收支结余1135155.31系项目支出结转结余（文化强州专项资金）。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

州党委宣传部严格执行预算，2016年初预算支出6558100元，2016年支出总计13737844.83元，主要是增加文化强州专项资金的拨付与使用。昌吉州各媒体积极与自治区各大媒体合作，开展重大主题宣传，进一步加大对外宣传力度，全方位报道昌吉州改革开放取得的新进步。州党委中心组学习、党员干部理论教育工作。新闻奖评选活动，组织开展系列外宣活动，与自治区主流媒体合作宣传“花儿昌吉，”开展以民族团结为主题的志愿服务项目）

（三）机关运行经费支出情况说明：

1、2016年机关运行经费支出总计13737844.83元，其中工资福利支出3307050.61元，商品和服务支出9767800.22元，对个人和家庭补助支出581434元，其他资本性支出81560元。

2、2016年项目支出中商品和服务支出9767800.22 元，其中办公费3568492.35元，印刷费33853.04元，水电费1541元，邮电费99519.26元，取暖费1669元，物业管理费1836元，租赁费6165元，培训费5696341.44元，公务接待费3340元，劳务费21200元，委托业务费10000元，公务用车运行维护费323843.13元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明：

1、截止2016年底，昌吉州党委宣传部固定资产总额4795680.85元，其中车辆1455682元，其他固定资产3339998.85元

2、2016年国有资产收益0元

3、2016年非税收入0元

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明：

昌吉州党委宣传部预算绩效管理工作按照财政部门要求，绩效奖金的发放结合干部出勤、工作业绩等指标实行差别发放，结合干部职工的德、能、勤、绩、廉等指标实行月考评打分，按照考评得分进行发放每月的绩效工资，年终计算平均分进行发放年终绩效奖，有效的调动干部职工工作积极性

六、政府采购情况

州党委宣传部政府采购计划108万元，其中：政府采购货物支出108万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购69万元，其中：政府采购货物支出69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容。

七、项目资金使用情况说明：

2016年财政专项业务经费840万元,主要用于文化强州专项资金的拨付与使用。（昌吉州各媒体积极与自治区各大媒体合作，开展重大主题宣传，进一步加大对外宣传力度，全方位报道昌吉州改革开放取得的新进步。州党委中心组学习、党员干部理论教育工作。新闻奖评选活动，组织开展系列外宣活动，与自治区主流媒体合作宣传“花儿昌吉“，开展以民族团结为主题的志愿服务项目）

八、其他重要事项的情况说明（无）

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）01（款）01（项）：指行政运行。201（类）01（款）02（项）：指一般行政管理事务支出。201（类）33（款）99（项）：指其他宣传事务。204（类）02（款）02（项）：指一般行政管理事务。207（类）01（款）99（项）：指其他文化支出。207（类）99（款）（项）：指其他文化体育与传媒。208（类）08（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。无其他有关说明内容。

附件：新疆中共昌吉州委员会宣传部(本级）.XLS