一、部门基本情况

（一）主要职能：

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）内设机构

昌吉州政协机关内设机构为办公室和五个专门委员会。办公室下设：综合秘书科、行政管理科、人事老干科、联络接待处和财务科。五个专门委员会分别是：经济科技委员会、提案法制委员会、民族宗教侨务委员会、教文卫体委员会、民主党派社团和学习文史委员会。专门委员会内设工作一、二、三科。

(三)决算构成：本决算为昌吉州政协(本级)决算报表

二、昌吉州政协2016年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）财政拨款收入支出决算总表

（三）收入支出决算表

（四）收入决算表

（五）支出决算表

（六）支出决算明细表

（七）基本支出决算明细表

（八）项目支出决算明细表

（九）项目收入支出决算表

（十）行政事业类项目收入支出决算表

（十一）基本建设类项目收入支出决算表

（十二）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（十三）一般公共预算财政拨款支出决算明细表

（十四）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（十五）一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

（十六）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十七）政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

（十八）政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

（十九）政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

（二十）财政专户管理资金收入支出决算表

（二十一）资产负债简表

（二十二）资产情况表

（二十三）国有资产收益征缴情况表

（二十四）财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

三、昌吉州政协2016年度部门决算情况说明

（一）收支总体情况：根据自治州下达的预算，州政协部门决算收入为1454.5552万元，其中：财政拨款1414.1916万元，其他收入40.3636万元。

按照收支平衡的原则，2016年州政协部门决算支出总额为1369.0857万元，其中：基本支出预算1174.7552万元，项目支出预算194.3305万元，上年度结转38.6148万元，本年度结转124.0843万元。

（二）收入情况：全年收入1454.5552万元，其中：行政运行收入1184.3294万元，一般行政管理事务收入84.4万元，政协会议收入82.4万元，其他政协事务支出收入73万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出收入23.0358万元，其他支出收入7.39万元，盘活存量资金“访惠聚”联系点帮扶资金40万元，利息收入0.3636万元。

（三）、支出情况：全年支出1369.0857万元，其中：工资福利支出586.7596万元，商品和服务支出370.9791万元，对个人家庭补助支出404.6819万元，其他资本性支出6.665万元。

（四）结转结余情况：2016年结转124.0843万元，其中：自治区政协下拨的基层政协建设补助经费49.0843万元，《回族百年实录(新疆) 》文史资料征编经费25万元，调研、视察、评议补助经费10万元，盘活存量资金“访惠聚”联系点帮扶资金40万元。

（五）部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年州政协““三公”经费”决算总额为54.8758万元。

1、因公出国（境）经费决算公开

州政协2016年无因公出国（境）经费支出。

2、公务接待费用决算公开

公务接待费用1.672万元，较上年减少0.3628万元，减少17.83%，主要是按照要求压缩开支；年初预算数1.7万元，减少0.028万元，减少比例为1.65%，全年共接待14批次，405人。

3、公务用车购置及运行维护费决算公开

公务用车购置及运行维护费决算安排53.2038万元，主要用于日常公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出，与上年比较减少0.074万元；年初预算28.65万元，支出较预算增加24.5538万元，增加比例85.7%，主要原因：一是车辆年代久，维修费用高；领导承担州党委、州政府安排的任务比较多，费用较大。我单位共有车辆14辆，均为公务用车。

4、会议费支出82.4万元，较年初预算和上年支出持平。

5、培训费支出0.7384万元。主要用于机关人员外出参加培训。

（六）预算执行情况分析说明

1、综合收支与上年度决算对比情况

（1）2016年收入1454.5552元，较2015年收入1465.6152元减少了11.06万元，主要是因为人员调整。

（2）2016年支出1369.0857元，较2015年支出1424.8397元降低了55.754元，由于2016年支出减少是项目经费转入下一年使用。

（3）2016年年末结转结余124.0843万元，较2015年年末结转和结余38.6148元增加85.4695元，主要是部分资金需留待下一年支出。

2、财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

年初预算数1197.33万元，决算数1414.1916万元，差额216.7616万元。差额形成的原因：一些支出未列入年初预算中，其中：政协全体委员会议经费82.4万元；自治区政协下拨基层政协建设补助经费48万元；《回族百年实录(新疆) 》文史资料征编经费25万元；死亡抚恤金24万元；盘活存量资金“访惠聚”联系点帮扶资金40万元等。

3、机关运行经费支出情况说明

2016年机关运行经费支出总计182.95万元，其中：办公费47.5193万元、水费0.5377万元，电费6.4048万元，邮电费5.6616万元，取暖费8.0842万元、差旅费46.0295万元、维修（护）费0.2028，培训费0.7384万元，公务接待费1.672万元，劳务费15.5056万元、工会经费4.43万元、福利费11.0664万元、公务车运行费28.65万元；

4、部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

（1）截止2016年底，昌吉州政协净资产合计1081.175万元，资产总额1273.7187万元，负债192.5437万元。

（2）2016年国有资产收益为0.

5、部门预算绩效管理工作开展情况说明

昌吉州政协预算绩效管理工作按照财政部门的要求，并将奖绩效奖金结合人员出勤、工作业绩等指标实行差别发放，有效的激发了工作人员的积极性。

（七）专项资金使用情况说明

2016年自治区专项基层政协补助资金48万元、州财政安排会议费82.4万元、老干、文史、委员活动、调研、视察等业务经费84.4万元，能够严格按照区、州对该专项资金管理和使用的要求，结合我单位的实际情况，全部运用到政协业务工作和政协基本建设中，充分发挥经费的使用效率。

（七）政府采购情况说明

州政协政府采购计划51.409万元，其中：政府采购货物支出6.665万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.744万元；实际采购51.409万元，其中：政府采购货物支出6.665万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.744万元。

（八）其他重要事项的情况说明（无）

四、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××（类）××（款）××（项）：指……。××（类）××（款）××（项）：指……。

附件：昌吉州政协2016年部门决算报表